|
Faktúra |
|
COR 2 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
92
|
mzdová agenda
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Eva Dániová - Econevita |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
poradca
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
toner
|
36,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
furbify s.r.o. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
obedy
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
VO -oprava bleskozvodov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Ing. Dagmar Melotíková |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
85
|
toner
|
36,90 |
s DPH |
22
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
furbify s.r.o. |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
obedy suroviny
|
43,89 |
s DPH |
23
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
obedy rež. náklady
|
55,11 |
s DPH |
23
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
zodpovednosť za škodu od 29.7 do 28.10.2020
|
86,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
špec. ped. služba
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Súkromná špec.-ped.poradňa |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
poistenie majetku -buodvy
|
258,71 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
poplatok mobil
|
23,65 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
oprava bleskozvodu
|
10 919.66 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Ing. Matuš Markusek |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava bleskozvodu
|
10 919,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
19.6.2020 do 10 hod. |
60 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo |
|
Ing. Matuš Markusek |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
oprava bleskozvodu
|
10 919.66 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
odborná prehliadka el.zariadenia
|
820,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Borka Tibor |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
riaditeľka ZŠ |
|
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
odborná prehliadka el.spotrebičov
|
102,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Borka Tibor |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
riaditeľka ZŠ |
|
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
tonery
|
138,67 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Magic Print |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
84
|
VO -oprava bleskozvodov
|
500,00 |
s DPH |
24
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
Ing. Dagmar Melotíková |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2020 |