|
Faktúra |
|
COR 2 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
199
|
lopta
|
31,50 |
s DPH |
57
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Meru sport |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
192
|
prenájom športovej haly
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Gúta Service |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2019 |
|
Faktúra |
193
|
Plávajúca podlaha
|
1 627.98 |
s DPH |
64
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Ján Spányik - Spantex |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2019 |
|
Faktúra |
194
|
učebné pomôcky
|
463,90 |
s DPH |
58
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Publikom s.r.o. |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
11.12.2019 |
|
Faktúra |
195
|
vedenie mzdovej agendy 12/2019
|
480,00 |
s DPH |
|
201704
|
12.12.2019 |
|
|
|
Eva Dániová - Econevita |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
196
|
ekologické tašky
|
546,00 |
s DPH |
54
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Nagy Hajnalka |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
197
|
poplatok telefon
|
30,79 |
s DPH |
|
2030040635
|
12.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
198
|
poplatok telefon
|
20,58 |
s DPH |
|
2028790471
|
12.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
200
|
večera, občerstvenie
|
278,88 |
s DPH |
67
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Škopp Július |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2019 |
|
Faktúra |
190
|
vedenie mzdovej agendy 11/2019
|
720,00 |
s DPH |
|
201704
|
10.12.2019 |
|
|
|
Eva Dániová - Econevita |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2019 |
|
Faktúra |
201
|
materiál na údržbu - plaváky, sedátká
|
164,90 |
s DPH |
70
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Amiga |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2019 |
|
Faktúra |
202
|
Naše Novosti 49/2019
|
59,50 |
s DPH |
72
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.12.2019 |
|
Faktúra |
203
|
elektroinštalačný materiál
|
387,00 |
s DPH |
74
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Elektro Nagy |
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
Faktúra |
204
|
čistiace potreby
|
174,47 |
s DPH |
71
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Viera Spányiková - Spantex |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2020 |
|
Faktúra |
205
|
čistenie odkvsapových rúr
|
675,00 |
s DPH |
68
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Gúta Service |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2020 |
|
Faktúra |
206
|
odvoz lístia
|
108,00 |
s DPH |
68
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Gúta Service |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2020 |
|
Faktúra |
207
|
De Longhi EC
|
202,60 |
s DPH |
63
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Internet Mall |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
08.01.2020 |
|
Faktúra |
191
|
špec.ped.služba
|
138,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Súkromná špec.-ped.poradňa |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2019 |
|
Faktúra |
189
|
učebné pomôcky
|
196,10 |
s DPH |
62
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Didactive.sk |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2019 |