|
Faktúra |
113 2012
|
tonery
|
138,22 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Magic Print |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
114 2012
|
knihy pre 0 roč.
|
176,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Alfa Market |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
115 2012
|
podložka na podlahy
|
172,78 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
OTTO Ofice |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
116 2012
|
podložka na podlahy
|
109,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
OTTO Ofice |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
117 2012
|
záloha el.energie
|
365,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
E on |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
118 2012
|
odborná prehl. el.zariadenia
|
684,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Borka Tibor |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
119 2012
|
odborná prehl. el.zariadenia
|
174,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Borka Tibor |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120 2012
|
mes.údržba poč.siete
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
ATECH..NET |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
121 2012
|
zdroj, myš
|
91,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
ATECH..NET |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
094 2012
|
poplatok mobil
|
11,63 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Telecom |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
092 2012
|
záloha el.energie
|
365,69 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
E on |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
123 2012
|
Vodné stočné
|
620,75 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
ZS vodárne |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
077 2012
|
interné smernice
|
65,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Verlag Dashöffer |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
067 2012
|
tonery
|
86,83 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Magic Print |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
068 2012
|
poplatok mobil
|
50,24 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Tcom |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
069 2012
|
mes.údržba poč.siete
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
ATECH..NET |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
070 2012
|
mes.údržba poč.siete
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
ATECH..NET |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
071 2012
|
stravné lístky
|
573,12 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
2025037
|
revízia el.zar.III.pavilon
|
650,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Borka Tibor |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Zmluva |
201102/18/BTS
|
BOZP
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
BE SOFT |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
31.05.2012 |