|
Faktúra |
|
COR 2 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
133
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z13865
|
01.10.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky
|
1 229,87 |
s DPH |
20210033
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Dexis |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
toner HP
|
102,60 |
s DPH |
20210037
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Magic Print |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
činnosť zodpovednej osoby
|
149,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
EuroTRADING EDU |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
poplatok mobil
|
21,98 |
s DPH |
|
9905565095
|
23.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
129
|
revízia el. zariadenia I. pavilón,
|
900,00 |
s DPH |
20210027
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Borka Tibor |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
revízia prenosných el.spotrebičov I. pavilón
|
339,00 |
s DPH |
20210027
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Borka Tibor |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
131
|
poistenie majetku od 1.10.-31.12.2021
|
258,71 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
KZ
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
Základná škola M.Korvína |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2021/39
|
revízia HP a hydrantov
|
255,48 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Pyrokom, s.r.o. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/40
|
strava zamestnancom
|
741,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
132
|
kontrola HP a hydrantov
|
255,48 |
s DPH |
20210039
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Pyrokom spo.. s r.o. |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
špec.ped.služby
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Súkromná špec.-ped.poradňa |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
služby BOZP, PO,PZS
|
59,88 |
s DPH |
|
201602/17/BTS.OPPPZ
|
09.09.2021 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
135
|
služby BOZP, PO,PZS
|
59,88 |
s DPH |
|
201602/17/BTS.OPPPZ
|
08.10.2021 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
záloha el. en.
|
97,18 |
s DPH |
|
140260848
|
08.10.2021 |
|
|
|
ZSE |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
137
|
strava pre zamestnancov
|
412,49 |
s DPH |
20210029
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
138
|
obedy suroviny
|
328,51 |
s DPH |
20210040
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
poplatok telefon
|
21,55 |
s DPH |
|
2028790471
|
08.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
02.11.2021 |