Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		COR Obj 17		s DPH			24.12.2011					ZŠ M.Korvína Kolárovo	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		23.10.2012
	Faktúra	001 2012	Tlačivá-školské	66,90	s DPH	256/2010		25.01.2012				ŠEVT B.Bystrica	ZŠ M.Korvína Kolárovo				29.05.2012
	Faktúra	002 2012	stravné lístky	465,66	s DPH			16.01.2012				Mesto Kolárovo	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.01.2012
	Faktúra	003 2012	tonery	198,11	s DPH			17.01.2012				Magic Print	ZŠ M.Korvína Kolárovo				18.01.2012
	Faktúra	004 2012	toner	39,00	s DPH			18.01.2012				KB ABC	ZŠ M.Korvína Kolárovo				29.05.2012
	Faktúra	005 2012	Bio prostr. do odtoku	180,00	s DPH			26.01.2012				Peter Mrázek	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.01.2012
	Faktúra	006 2012	Predplatné Škola	20,00	s DPH			27.01.2012				JurisDat	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.01.2012
	Faktúra	007 2012	záloha el.energie	365,69	s DPH			30.01.2012				E on	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.01.2012
	Faktúra	008 2012	testy zo Sj	109,00	s DPH			30.01.2012				H.Turzíková	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.01.2012
	Faktúra	009 2012	Slávik Slovenska	2,00	s DPH			30.01.2012				Ares	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.01.2012
	Faktúra	010 2012	poplatok mobil	58,10	s DPH			30.01.2012				Tcom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.01.2012
	Faktúra	011 2012	Edu Page - predplatné	195,00	s DPH			01.02.2012				AsC	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.02.2012
	Faktúra	012 2012	špec.ped.služby	66,00	s DPH			02.02.2012				Súkromné centrum špec.ped.sl.	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.02.2012
	Faktúra	013 2012	mes.údržba poč.siete	100,00	s DPH			03.02.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.02.2012
	Faktúra	014 2012	záloha el.energie	365,69	s DPH			03.02.2012				E on	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.02.2012
	Faktúra	015 2012	Verejná správa 2012	57,60	s DPH			06.02.2012				Poradca	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.02.2012
	Faktúra	016 2012	Vodné stočné	523,96	s DPH			06.02.2012				ZS vodárne	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.02.2012
	Faktúra	017 2012	tonery	162,29	s DPH			07.02.2012				Magic Print	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.02.2012
	Faktúra	018 2012	poplatok telefon	18,23	s DPH			08.02.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.02.2012
	Faktúra	019 2012	poplatok telefon	78,56	s DPH			08.02.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.02.2012