Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 051 2012 materiál VP 121,14 s DPH 18.04.2012 Ádám dekor ZŠ M.Korvína Kolárovo 09.05.2012
Faktúra 053 2012 poplatok mobil 49,24 s DPH 26.04.2012 Tcom ZŠ M.Korvína Kolárovo 09.05.2012
Faktúra 045 2012 špec.ped.služby 66,00 s DPH 10.04.2012 Súkromné centrum špec.ped.sl. ZŠ M.Korvína Kolárovo 12.04.2012
Faktúra 046 2012 poplatok telefon 63,31 s DPH 11.04.2012 Telecom ZŠ M.Korvína Kolárovo 12.04.2012
Faktúra 047 2012 poplatok telefon 14,98 s DPH 11.04.2012 Telecom ZŠ M.Korvína Kolárovo 12.04.2012
Faktúra 048 2012 čistiace potreby 126,76 s DPH 11.04.2012 Rower ZŠ M.Korvína Kolárovo 12.04.2012
Faktúra 049 2012 poplatok mobil 49,43 s DPH 11.04.2012 Tcom ZŠ M.Korvína Kolárovo 12.04.2012
Faktúra 050 2012 daždová voda 228,56 s DPH 11.04.2012 ZS vodárne ZŠ M.Korvína Kolárovo 12.04.2012
Faktúra 109 2012 účtovné súvzťažnosti 141,43 s DPH 21.08.2012 Verlag Dashöffer ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 052 2012 poistné škoda 2.q. 86,00 s DPH 23.04.2012 Mesto Kolárovo ZŠ M.Korvína Kolárovo 09.05.2012
Faktúra 054 2012 materiál ŠKD 59,15 s DPH 27.04.2012 OTTO Ofice ZŠ M.Korvína Kolárovo 09.05.2012
Faktúra 043 2012 občerstvenie den učiteľov 280,00 s DPH 04.04.2012 Škopp Július ZŠ M.Korvína Kolárovo 12.04.2012
Faktúra 055 2012 tonery 90,90 s DPH 27.04.2012 Magic Print ZŠ M.Korvína Kolárovo 09.05.2012
Faktúra 056 2012 Farba do tlačiarne 180,01 s DPH 02.05.2012 ŠEVT B.Bystrica ZŠ M.Korvína Kolárovo 09.05.2012
Faktúra 057 2012 mes.údržba poč.siete 100,00 s DPH 02.05.2012 ATECH..NET ZŠ M.Korvína Kolárovo 09.05.2012
Faktúra 058 2012 špec.ped.služby 66,00 s DPH 03.05.2012 Súkromné centrum špec.ped.sl. ZŠ M.Korvína Kolárovo 09.05.2012
Faktúra 059 2012 záloha el.energie 365,69 s DPH 07.05.2012 E on ZŠ M.Korvína Kolárovo 09.05.2012
Faktúra 060 2012 Vodné stočné 613,98 s DPH 07.05.2012 ZS vodárne ZŠ M.Korvína Kolárovo 09.05.2012
Faktúra 066 2012 Tanuljunk az Új Szóval 149,31 s DPH 17.05.2012 Petit Press ZŠ M.Korvína Kolárovo 31.05.2012
Faktúra 061 2012 stravné lístky 507,45 s DPH 07.05.2012 Mesto Kolárovo ZŠ M.Korvína Kolárovo 31.05.2012
zobrazené záznamy: 1-20/3448