Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
114 2012
knihy pre 0 roč.
176,00
s DPH
28.08.2012
Alfa Market
ZŠ M.Korvína Kolárovo
28.09.2012
Faktúra
071 2012
stravné lístky
573,12
s DPH
30.05.2012
Mesto Kolárovo
ZŠ M.Korvína Kolárovo
31.05.2012
Faktúra
058 2012
špec.ped.služby
66,00
s DPH
03.05.2012
Súkromné centrum špec.ped.sl.
ZŠ M.Korvína Kolárovo
09.05.2012
Faktúra
059 2012
záloha el.energie
365,69
s DPH
07.05.2012
E on
ZŠ M.Korvína Kolárovo
09.05.2012
Faktúra
060 2012
Vodné stočné
613,98
s DPH
07.05.2012
ZS vodárne
ZŠ M.Korvína Kolárovo
09.05.2012
Faktúra
066 2012
Tanuljunk az Új Szóval
149,31
s DPH
17.05.2012
Petit Press
ZŠ M.Korvína Kolárovo
31.05.2012
Faktúra
061 2012
stravné lístky
507,45
s DPH
07.05.2012
Mesto Kolárovo
ZŠ M.Korvína Kolárovo
31.05.2012
Faktúra
067 2012
tonery
86,83
s DPH
31.05.2012
Magic Print
ZŠ M.Korvína Kolárovo
31.05.2012
Faktúra
068 2012
poplatok mobil
50,24
s DPH
28.05.2012
Tcom
ZŠ M.Korvína Kolárovo
31.05.2012
Faktúra
069 2012
mes.údržba poč.siete
100,00
s DPH
29.05.2012
ATECH..NET
ZŠ M.Korvína Kolárovo
31.05.2012
Faktúra
070 2012
mes.údržba poč.siete
100,00
s DPH
29.05.2012
ATECH..NET
ZŠ M.Korvína Kolárovo
31.05.2012
Objednávka
14 2012
tonery
86,83
s DPH
22.05.2012
Magic Print
ZŠ M.Korvína Kolárovo
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki
riaditeľka ZŠ
31.05.2012
Faktúra
056 2012
Farba do tlačiarne
180,01
s DPH
02.05.2012
ŠEVT B.Bystrica
ZŠ M.Korvína Kolárovo
09.05.2012
Zmluva
201102/18/BTS
BOZP
s DPH
30.04.2012
BE SOFT
ZŠ M.Korvína Kolárovo
31.05.2012
Zmluva
201102/19/BTS
PO
s DPH
30.04.2012
BE SOFT
ZŠ M.Korvína Kolárovo
31.05.2012
Faktúra
072 2012
záloha el.energie
365,69
s DPH
06.06.2012
E on
ZŠ M.Korvína Kolárovo
22.06.2012
Faktúra
073 2012
materiál Geogr. súťaž
153,73
s DPH
06.06.2012
OTTO Ofice
ZŠ M.Korvína Kolárovo
22.06.2012
Faktúra
074 2012
poplatok telefon
14,98
s DPH
07.06.2012
Telecom
ZŠ M.Korvína Kolárovo
22.06.2012
Faktúra
075 2012
poplatok telefon
65,54
s DPH
07.06.2012
Telecom
ZŠ M.Korvína Kolárovo
22.06.2012
Faktúra
076 2012
Vodné stočné
765,29
s DPH
07.06.2012
ZS vodárne
ZŠ M.Korvína Kolárovo
22.06.2012
zobrazené záznamy: 1-20/3322