|
|
Faktúra |
4/2025
|
služby za mobil 1/2025
|
32,50 |
s DPH |
|
9905565095
|
24.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
záloha el.energia 1/2025
|
88,16 |
s DPH |
|
140260849
|
20.01.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DBS1/2025
|
vyúčtovanie el.en. 2024
|
-177,86 |
s DPH |
|
140260849
|
14.01.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
el.energia 12/2024
|
328,78 |
s DPH |
|
140260848, 140260881
|
14.01.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
vykonaná dych.skúška
|
2,40 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
14.01.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
výkon zodp. osoby 1/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
03.01.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
pevná linka 12/2024
|
31,30 |
s DPH |
|
2030040635
|
03.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
pevná linka 12/2024
|
23,35 |
s DPH |
|
2028790471
|
03.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
kanc.potreby, uč.pom.
|
562,00 |
s DPH |
2024058
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Kerďová Helena |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
bezp.SIM karta
|
21,54 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
mzdová agenda 12/2024
|
615,00 |
s DPH |
|
201704
|
27.12.2024 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
služby za mobil 12/2024
|
31,70 |
s DPH |
|
9905565095
|
27.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024058
|
kanc.potreby, uč.pom.
|
562,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Kerďová Helena |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
vstupenky
|
513,00 |
s DPH |
2024056
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Madame Tussauds Austria GMBH |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
preprava osôb na deň realizácia podnikovej soc.politiky
|
700,00 |
s DPH |
2024055
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
VIK - TOM |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
diagnostika a čistenie tlačiarne
|
40,00 |
s DPH |
2024054
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
OPC Slovakia s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
elektrická energia 11/2024
|
407,40 |
s DPH |
|
140260881
|
09.12.2024 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
Pí voda
|
22,00 |
s DPH |
2024053
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024056
|
vstupenky
|
513,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Madame Tussauds Austria GMBH |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
mzdová agenda 11/2024
|
615,00 |
s DPH |
|
201704
|
05.12.2024 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2024 |