|
|
Faktúra |
7/2026
|
tonery
|
57,39 |
s DPH |
3/2026
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
tonery
|
179,76 |
s DPH |
2/2026
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
služby za mobil 1/2026
|
29,26 |
s DPH |
|
9905565095
|
23.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
záloha el.energia 1/2026
|
85,37 |
s DPH |
|
140260849
|
16.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
kanc.potreby, reg.denník
|
21,03 |
s DPH |
1/2025
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
JUNIOR papier s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
el.energia 12/2025
|
308,32 |
s DPH |
|
140260848, 140260881
|
09.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
mzdová agenda 12/2025, uzávierky
|
885,00 |
s DPH |
|
201704
|
08.01.2026 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
pevná linka 1/2026
|
10,65 |
s DPH |
|
2028790471
|
05.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
pevná linka 1/2026
|
32,08 |
s DPH |
|
2030040635
|
05.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
výkon zodp. osoby 1/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
02.01.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
služby za mobil 12/2025
|
29,26 |
s DPH |
|
9905565095
|
29.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
poistenie majetku
|
74,18 |
s DPH |
|
6831671865
|
15.12.2025 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
bezp.SIM karta
|
22,08 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
poskytovanie BTS a OPP 12/2025
|
104,55 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
11.12.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
revízia telocvičného náradia
|
196,80 |
s DPH |
41/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
mzdová agenda 11/2025
|
600,00 |
s DPH |
|
201704
|
08.12.2025 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
elektrická energia 11/2025
|
321,86 |
s DPH |
|
140260848, 140260881
|
05.12.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
pevná linka 11/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
2030040635
|
05.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
pevná linka 11/2025
|
10,65 |
s DPH |
|
2028790471
|
05.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
poskytovanie BTS a OPP
|
104,55 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
02.12.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
PaedDr. Krisztina Szabó |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2025 |