Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 17/2026 tonery, odpadová nádoba 155,47 s DPH 8/2026 16.02.2026 interNETmania SK PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 13.02.2026
Faktúra 27 balík čipov 40,00 s DPH 8/2023 16.03.2023 ASc Applied Software Consultants PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 22.03.2023
Faktúra 46 obedy na deň učiteľov so SF 391,50 s DPH 8/2022 22.04.2022 Škopp Július Csütörtöki Erzsébet PaedDr. PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 28.04.2022
Faktúra 13/2026 elektroinšt.práce a materiál, údržba 497,76 s DPH 7/2026 05.02.2026 Filwil s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 13.02.2026
Faktúra 30 darčeky zo SF - deň učiteľov 548,46 s DPH 7/2023 20.03.2023 IT partner PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 22.03.2023
Faktúra 50 odpadkový kôš na triedený odpad 152,84 s DPH 20220009 28.04.2022 ALDOTRADE s.r.o. PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 03.05.2022
Faktúra 43 tonery 154,81 s DPH 20220007 08.04.2022 furbify s.r.o. Csütörtöki Erzsébet PaedDr. PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 19.04.2022
Faktúra 36 toner Panasonic 51,18 s DPH 20220006 04.04.2022 Magic Print PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 08.04.2022
Faktúra 33 knihy -tabuľky pre ZŠ 51,60 s DPH 20220005 01.04.2022 Musica Liturgica s.r.o. PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 08.04.2022
Faktúra 32 darč.bal. na deň učiteľov 646,00 s DPH 20220004 28.03.2022 ma - pharm s.r.o. - lekáreň pri kostole PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 28.03.2022
Faktúra 31 tonery 188,18 s DPH 20220003 24.03.2022 Magic Print PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 28.03.2022
Faktúra 209 umývadlo, príslušenstvo 41,10 s DPH 20210079 21.12.2021 Amiga PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 28.12.2021
Faktúra 206 vodoinštalačný materiál 290,00 s DPH 20210078 20.12.2021 Amiga PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 28.12.2021
Faktúra 204 čistenie odkvapkovej rúry 680,40 s DPH 20210077 16.12.2021 Gúta Service PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 28.12.2021
Faktúra 203 odvoz odpadu 108,00 s DPH 20210076 16.12.2021 Gúta Service PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 28.12.2021
Faktúra 202 vaky telesná s logom 320,00 s DPH 20210075 16.12.2021 Nagyová Hajnalka PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 28.12.2021
Faktúra 201 čistiace potreby 270,00 s DPH 20210074 16.12.2021 Telekes Jozef Folplast PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 28.12.2021
Faktúra 200 elektroinštalačný materiál 380,00 s DPH 20210073 16.12.2021 Elektro Nagy PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 28.12.2021
Faktúra 199 kancelárske potreby 560,00 s DPH 20210072 16.12.2021 Kerďová Helena PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 28.12.2021
Faktúra 198 knihy 250,00 s DPH 20210071 16.12.2021 Alfa Market PaedDr. Erzsébet Csütörtöki riaditeľka ZŠ 27.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3495