|
Faktúra |
50
|
odpadkový kôš na triedený odpad
|
152,84 |
s DPH |
20220009
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
ALDOTRADE s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2022 |
|
Faktúra |
43
|
tonery
|
154,81 |
s DPH |
20220007
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
furbify s.r.o. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2022 |
|
Faktúra |
36
|
toner Panasonic
|
51,18 |
s DPH |
20220006
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Magic Print |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2022 |
|
Faktúra |
33
|
knihy -tabuľky pre ZŠ
|
51,60 |
s DPH |
20220005
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Musica Liturgica s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2022 |
|
Faktúra |
32
|
darč.bal. na deň učiteľov
|
646,00 |
s DPH |
20220004
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
ma - pharm s.r.o. - lekáreň pri kostole |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2022 |
|
Faktúra |
31
|
tonery
|
188,18 |
s DPH |
20220003
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Magic Print |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2022 |
|
Faktúra |
209
|
umývadlo, príslušenstvo
|
41,10 |
s DPH |
20210079
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Amiga |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2021 |
|
Faktúra |
206
|
vodoinštalačný materiál
|
290,00 |
s DPH |
20210078
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Amiga |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2021 |
|
Faktúra |
204
|
čistenie odkvapkovej rúry
|
680,40 |
s DPH |
20210077
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Gúta Service |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2021 |
|
Faktúra |
203
|
odvoz odpadu
|
108,00 |
s DPH |
20210076
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Gúta Service |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2021 |
|
Faktúra |
202
|
vaky telesná s logom
|
320,00 |
s DPH |
20210075
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Nagyová Hajnalka |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2021 |
|
Faktúra |
201
|
čistiace potreby
|
270,00 |
s DPH |
20210074
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Telekes Jozef Folplast |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2021 |
|
Faktúra |
200
|
elektroinštalačný materiál
|
380,00 |
s DPH |
20210073
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Elektro Nagy |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2021 |
|
Faktúra |
199
|
kancelárske potreby
|
560,00 |
s DPH |
20210072
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Kerďová Helena |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
28.12.2021 |
|
Faktúra |
198
|
knihy
|
250,00 |
s DPH |
20210071
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Alfa Market |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2021 |
|
Faktúra |
197
|
režijné náklady 12/2021
|
248,83 |
s DPH |
20210070
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2021 |
|
Faktúra |
196
|
suroviny 12/2021
|
198,17 |
s DPH |
20210070
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2021 |
|
Faktúra |
195
|
školské potreby
|
220,00 |
s DPH |
20210069
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
ÁDÁMÁRK s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
27.12.2021 |
|
Faktúra |
193
|
obedy so SF
|
429,00 |
s DPH |
20210068
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Škopp Július |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2021 |
|
Faktúra |
189
|
projektová dokumentácia - zastrešenie telocvične
|
1 900,00 |
s DPH |
20210067
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
K - Projekt, Tibor Király |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2021 |