|
|
Faktúra |
86/2025
|
elektrická energia 6/2025
|
221,54 |
s DPH |
|
140260848, 140260881
|
07.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
pevná linka 6/2025
|
23,94 |
s DPH |
|
2028790471
|
07.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
pevná linka 6/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
2030040635
|
07.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
vyúčtovanie vodné,stočné 10/2024 - 6/2025
|
971,81 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
revízia workout
|
305,45 |
s DPH |
2025025
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
záloha el.energia 7/2025
|
88,16 |
s DPH |
|
140260849
|
03.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
mzdová agenda 5/2025
|
615,00 |
s DPH |
|
201704
|
27.06.2025 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
refundácia poistenie majetku
|
74,18 |
s DPH |
|
4419017844
|
24.06.2025 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
učebnice zo ŠR
|
4 835,20 |
s DPH |
2025023
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
preškoly,sk s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
bezp.SIM karta
|
22,08 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
poskytovanie BTS a OPP
|
104,55 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
02.07.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
výkon zodp. osoby 7/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
02.07.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
služby za mobil 6/2025
|
34,49 |
s DPH |
|
9905565095
|
24.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
pevná linka 4/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
2030040635
|
09.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025025
|
revízia workout
|
305,45 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025024
|
učebnice zo ŠR
|
4 206.95 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Családi Könyvklub s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025023
|
učebnice zo ŠR
|
4 835.20 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
preškoly,sk s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
elektrická energia 5/2025
|
258,72 |
s DPH |
|
140260848, 140260881
|
06.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
etlačivá,
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
záloha el.energia 6/2025
|
88,16 |
s DPH |
|
140260849
|
04.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2025 |