|
|
Faktúra |
60/2026
|
pevná linka 5/2026
|
10,65 |
s DPH |
|
2028790471
|
04.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
pevná linka a internet 5/2026
|
35,87 |
s DPH |
|
2030040635
|
04.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
poskytovanie BTS a OPP
|
141,45 |
s DPH |
|
202602/012/ BTS,OPP,PZS
|
04.05.2026 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
záloha el.energia 5/2026
|
85,37 |
s DPH |
|
140260849
|
04.05.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
výkon zodp. osoby 5/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
04.05.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
chatGPT plus
|
23,00 |
s DPH |
2026010
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
OpenAI Ireland Ltd |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
služby za mobil 4/2026
|
29,26 |
s DPH |
|
9905565095
|
23.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
náhradný akumulátor pre ručné sviet.
|
7,90 |
s DPH |
2026022
|
|
22.04.2026 |
|
|
|
Roman Dolijanec - HACOM |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
toner OKI MC883dn
|
51,05 |
s DPH |
2026024
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
Pí voda
|
22,80 |
s DPH |
2026023
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
mzdová agenda 3/2026
|
300,00 |
s DPH |
2026021
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
obed - deň učiteľov
|
307,50 |
s DPH |
2026020
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
The Bank Restaurant |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2026022
|
náhradný akumulátor pre ručné sviet.
|
7,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
Roman Dolijanec - HACOM |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2026023
|
voda Pí
|
22,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2026024
|
toner OKI MC883dn
|
51,05 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
pevná linka 4/2026
|
10,65 |
s DPH |
|
2028790471
|
07.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
pevná linka a internet 4/2026
|
35,87 |
s DPH |
|
2030040635
|
07.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
elektrická energia 3/2026
|
298,39 |
s DPH |
|
140260848, 140260881
|
07.04.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
záloha na energie 4/2026
|
85,37 |
s DPH |
|
140260849
|
07.04.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
výkon zodp. osoby 4/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
01.04.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2026 |