|
|
Faktúra |
167
|
WINIBEU,WINPAM 11.2019,12.2019
|
155,35 |
s DPH |
|
2284/2008
|
07.11.2019 |
|
|
|
Ives |
|
csütörtöki Erzsébet r |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
ročná kontrola
|
196,00 |
s DPH |
45
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
csütörtöki Erzsébet PaedDr.r |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
Aktivity Family
|
239,84 |
s DPH |
92
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Textus s.r.o. |
|
csütörtöki Erzsébet PaedDr.r |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
revízia prenosných el.spotr. III.pavilon
|
280,00 |
s DPH |
2025038
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Borka Tibor |
|
PaedDr. Szabó Krisztina |
riaditeľka ZŠ |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025042
|
toner
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
IT partner |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Szabó Krisztina |
riaditeľka ZŠ |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
pevná linka 5/2026
|
10,65 |
s DPH |
|
2028790471
|
04.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
mzdová agenda 1/2025, uzávierková práca
|
922,50 |
s DPH |
|
201704
|
17.02.2025 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
predplatné - Škola
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Raabe |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
výkon zodp. osoby 2/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
03.02.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
záloha el.energia 2/2025
|
88,16 |
s DPH |
|
140260849
|
04.02.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
pevná linka 1/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
2030040635
|
05.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
pevná linka 1/2025
|
23,94 |
s DPH |
|
2028790471
|
05.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
poskytovanie BTS a OPP 1/2025
|
104,55 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
05.02.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
ubytovanie, stravovanie LVVK
|
3 900,00 |
s DPH |
2024048
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
elektrická energia 1/2025
|
326,77 |
s DPH |
|
140260848, 140260881
|
10.02.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
oprava reg.ventili ÚK, materiál
|
1 276.05 |
s DPH |
2025002
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Kol-Byt, sr.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
záloha el.energia 3/2025
|
88,16 |
s DPH |
|
140260849
|
05.03.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
refundácia poistenie majetku
|
74,18 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
služby za mobil 2/2025
|
32,50 |
s DPH |
|
9905565095
|
05.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025003
|
Pí voda
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |