|
|
Faktúra |
167
|
WINIBEU,WINPAM 11.2019,12.2019
|
155,35 |
s DPH |
|
2284/2008
|
07.11.2019 |
|
|
|
Ives |
|
csütörtöki Erzsébet r |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
Aktivity Family
|
239,84 |
s DPH |
92
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Textus s.r.o. |
|
csütörtöki Erzsébet PaedDr.r |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
ročná kontrola
|
196,00 |
s DPH |
45
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
csütörtöki Erzsébet PaedDr.r |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
revízia prenosných el.spotr. III.pavilon
|
280,00 |
s DPH |
2025038
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Borka Tibor |
|
PaedDr. Szabó Krisztina |
riaditeľka ZŠ |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025042
|
toner
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
IT partner |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Szabó Krisztina |
riaditeľka ZŠ |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
battery oprava
|
144,30 |
s DPH |
11/2026
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
pleIT s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
výkon zodp. osoby 1/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
03.01.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
pevná linka 12/2024
|
23,35 |
s DPH |
|
2028790471
|
03.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
pevná linka 12/2024
|
31,30 |
s DPH |
|
2030040635
|
03.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
darovaci zmluva
|
420,82 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
IT partner |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
vykonaná dych.skúška
|
2,40 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
14.01.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
el.energia 12/2024
|
328,78 |
s DPH |
|
140260848, 140260881
|
14.01.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DBS1/2025
|
vyúčtovanie el.en. 2024
|
-177,86 |
s DPH |
|
140260849
|
14.01.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
záloha el.energia 1/2025
|
88,16 |
s DPH |
|
140260849
|
20.01.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
bezp.SIM karta
|
21,54 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
služby za mobil 1/2025
|
32,50 |
s DPH |
|
9905565095
|
24.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001
|
čistiace a hyg.potreby
|
72,95 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
NABIZ. s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025002
|
oprava reg.ventili ÚK, materiál
|
1 276,05 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Kol-Byt, sr.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025003
|
Pí voda
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
čistiace a hyg.potreby
|
72,95 |
s DPH |
2025001
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
NABIZ. s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
31.01.2025 |