|
|
Faktúra |
167
|
WINIBEU,WINPAM 11.2019,12.2019
|
155,35 |
s DPH |
|
2284/2008
|
07.11.2019 |
|
|
|
Ives |
|
csütörtöki Erzsébet r |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
Aktivity Family
|
239,84 |
s DPH |
92
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Textus s.r.o. |
|
csütörtöki Erzsébet PaedDr.r |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
ročná kontrola
|
196,00 |
s DPH |
45
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
csütörtöki Erzsébet PaedDr.r |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2025042
|
toner
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
IT partner |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Szabó Krisztina |
riaditeľka ZŠ |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
revízia prenosných el.spotr. III.pavilon
|
280,00 |
s DPH |
2025038
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Borka Tibor |
|
PaedDr. Szabó Krisztina |
riaditeľka ZŠ |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
záloha el.energia 8/2026
|
85,37 |
s DPH |
|
140260849
|
05.08.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
07.08.2026 |
|
|
Objednávka |
2025013
|
graf. a tlač. práca
|
141,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
IT partner |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025012
|
pipety, kadičky
|
36,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
KVANT spol.s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
mzdová agenda 2/2025
|
615,00 |
s DPH |
|
201704
|
27.03.2025 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
služby za mobil 3/2025
|
32,50 |
s DPH |
|
9905565095
|
24.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
čist. a hyg. potreby
|
43,10 |
s DPH |
2025005
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
NABIZ s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
výkon zodp. osoby 4/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
02.04.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
výroba pečiatky
|
26,00 |
s DPH |
2025004
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Studio Line s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025011
|
darčeky - deň učiteľov
|
860,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Krisztina Gőgh, |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025010
|
sláv.obed deň učiteľov
|
729,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
TENPORT, s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
VGA redukce
|
9,35 |
s DPH |
2025007
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
IT partner |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
pevná linka 3/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
2030040635
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
záloha na energie 4/2025
|
88,16 |
s DPH |
|
140260849
|
02.04.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
pevná linka 3/2025
|
23,94 |
s DPH |
|
2028790471
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2025 |