|
|
Faktúra |
167
|
WINIBEU,WINPAM 11.2019,12.2019
|
155,35 |
s DPH |
|
2284/2008
|
07.11.2019 |
|
|
|
Ives |
|
csütörtöki Erzsébet r |
Riaditeľka ZŠ |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
Aktivity Family
|
239,84 |
s DPH |
92
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Textus s.r.o. |
|
csütörtöki Erzsébet PaedDr.r |
Riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
ročná kontrola
|
196,00 |
s DPH |
45
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
csütörtöki Erzsébet PaedDr.r |
Riaditeľka ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2025042
|
toner
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
IT partner |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Szabó Krisztina |
riaditeľka ZŠ |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
revízia prenosných el.spotr. III.pavilon
|
280,00 |
s DPH |
2025038
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Borka Tibor |
|
PaedDr. Szabó Krisztina |
riaditeľka ZŠ |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
odvoz odpadu zo zelene
|
96,00 |
s DPH |
2024014
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Gúta Service |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
záloha el.energia 7/2024
|
113,04 |
s DPH |
|
140260849
|
08.07.2024 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
poskytovanie BTS a OPP
|
102,00 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
08.07.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
pevná linka 6/2024
|
31,30 |
s DPH |
|
2030040635
|
08.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
pevná linka 6/2024
|
23,35 |
s DPH |
|
2028790471
|
08.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
výkon zodp. osoby 7/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
08.07.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
špec.pedagogické práce
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Súkromná špec.-ped.poradňa |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
mzdová agenda 6/2024
|
615,00 |
s DPH |
|
201704
|
08.07.2024 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
nedoplatok voda
|
1 115,46 |
s DPH |
|
400297215
|
08.07.2024 |
|
|
|
ZsVS Nitra, závod Komárno |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
elektrická energia 6/2024
|
268,57 |
s DPH |
|
140260881
|
15.07.2024 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
poist. zodpov.
|
86,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024031
|
oprava
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
Peter Földesi |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
oprava,inštalácia
|
334,00 |
s DPH |
30/2024
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
Peter Földesi |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
služby za mobil 7/2024
|
31,70 |
s DPH |
|
9905565095
|
25.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
oprava
|
50,00 |
s DPH |
31/2024
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Peter Földesi |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |