|
|
Faktúra |
161
|
poskytovanie BTS a OPP
|
102,00 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
04.12.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
pracovný obuv, odev
|
186,72 |
s DPH |
2024052
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Pracovne odevy ZIGO s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
pevná linka 11/2024
|
23,35 |
s DPH |
|
2028790471
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
pevná linka 11/2024
|
31,30 |
s DPH |
|
2030040635
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024053
|
Pí voda
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
výkon zodp. osoby 12/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
02.12.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
poskytovanie BTS a OPP
|
102,00 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
02.12.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024052
|
pracovný obuv, odev
|
186,72 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Pracovne odevy ZIGO s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
služby za mobil 11/2024
|
31,70 |
s DPH |
|
9905565095
|
26.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
revízia telocvičného náradia
|
187,10 |
s DPH |
2024051
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
mzdová agenda 10/2024
|
615,00 |
s DPH |
|
201704
|
14.11.2024 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024051
|
revízia na telových.náradí
|
187,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
elektrická energia 10/2024
|
365,64 |
s DPH |
|
140260881
|
08.11.2024 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
revízia bleskozvodov
|
450,00 |
s DPH |
2024050
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
TG elektro s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
|
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
záloha el.energia 11/2024
|
113,04 |
s DPH |
|
140260849
|
05.11.2024 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
mzdová agenda 9/2024
|
615,00 |
s DPH |
|
201704
|
04.11.2024 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
pevná linka 10/2024
|
23,35 |
s DPH |
|
2028790471
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
pevná linka 10/2024
|
31,30 |
s DPH |
|
2030040635
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
2024049
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
ASc Applied Software Consultants |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
výkon zodp. osoby 11/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
04.11.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2024 |