Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 46/2025 pipety, kadičky 36,50 s DPH 2025012 25.04.2025 KVANT spol.s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.04.2025
Faktúra 45/2025 graf. a tlač. práca 141,45 s DPH 2025013 24.04.2025 IT partner PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.04.2025
Faktúra 44/2025 služby za mobil 4/2025 32,50 s DPH 9905565095 24.04.2025 Slovak Telekom PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.04.2025
Faktúra 43/2025 refundácia poistenie majetku 74,18 s DPH 16.04.2025 Mesto Kolárovo PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.04.2025
Objednávka 2025012 pipety, kadičky 36,50 s DPH 09.04.2025 KVANT spol.s.r.o. PaedDr. Szabó Krisztina PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Objednávka 2025013 graf. a tlač. práca 141,45 s DPH 09.04.2025 IT partner PaedDr. Szabó Krisztina PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 42/2025 darčeky - deň učiteľov 860,00 s DPH 2025011 07.04.2025 Krisztina Gőgh, PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 41/2025 slávnostný obed deň učiteľov 729,00 s DPH 2025010 07.04.2025 TENPORT, s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 35/2025 pevná linka 3/2025 32,08 s DPH 2030040635 04.04.2025 Slovak Telekom PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 34/2025 pevná linka 3/2025 23,94 s DPH 2028790471 04.04.2025 Slovak Telekom PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 36/2025 elektrická energia 3/2025 265,75 s DPH 140260848, 140260881 04.04.2025 ZSE PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 37/2025 poskytovanie BTS a OPP 104,55 s DPH 202201/006 BTS,OPP,PZS 04.04.2025 BE-SOFT a.s. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 38/2025 tonery, odpadová nádoba do tlač. 52,43 s DPH 2025008 04.04.2025 Magic Print s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 39/2025 tonery 60,02 s DPH 2025006 04.04.2025 READY Group s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 40/2025 školenie 60,00 s DPH 2025009 04.04.2025 Amantini - Ladislav Mellár PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 33/2025 záloha na energie 4/2025 88,16 s DPH 140260849 02.04.2025 ZSE PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 32/2025 výkon zodp. osoby 4/2025 43,05 s DPH ZO/2018A13865-1 02.04.2025 Osobnyudaj.sk PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 31/2025 VGA redukce 9,35 s DPH 2025007 31.03.2025 IT partner PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Objednávka 2025011 darčeky - deň učiteľov 860,00 s DPH 28.03.2025 Krisztina Gőgh, PaedDr. Szabó Krisztina PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.03.2025
Objednávka 2025006 tonery 60,02 s DPH 28.03.2025 READY Group s.r.o. PaedDr. Szabó Krisztina PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3322