|
Faktúra |
129 2012
|
aSc 2013
|
286,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
aSc |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
130 2012
|
PVC lemovka práca
|
841,67 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Špantex Kolárovo |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
131 2012
|
poplatok mobil
|
53,58 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Telecom |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
132 2012
|
HDD, mat.
|
37,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
ATECH..NET |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
133 2012
|
mes.údržba poč.siete
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
ATECH..NET |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
134 2012
|
stravné lístky
|
660,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
135 2012
|
služby APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
136 2012
|
záloha el.energie
|
365,69 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
E on |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
137 2012
|
držiak na projektory
|
56,21 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
ATECH..NET |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
138 2012
|
Vodné stočné
|
744,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
ZS vodárne |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
140 2012
|
poplatok telefon
|
53,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Telecom |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
správa a údržba siete počítačových jednotiek
|
640.- |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
ATECH.NET s.r.o. |
Csütörtöki Erzsébet |
|
|
|
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
141 2012
|
poplatok telefon
|
13,73 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
Telecom |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
142 2012
|
poplatok telefon
|
5,36 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
GTS |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
143 2012
|
materiál pre VV a ŠKD
|
178,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
NOMI Košice |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
144 2012
|
kontrola HP
|
225,53 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
TEPO Komárno |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
145 2012
|
gymnastické dresy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Medill Šport |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2024046
|
oprava na mieste int.sietí
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Peter Földesi |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
služby za mobil 11/2023
|
29,16 |
s DPH |
|
9905565095
|
27.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
ObÚ-NR-OS1-213/00087
|
Anglická olympiáda
|
256,24 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Obvodný úrad Nitra |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
15.01.2013 |