|
Faktúra |
114/2025
|
čistiace a hyg.potreby
|
93,23 |
s DPH |
2025033
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
Dexis ZPS, s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2025 |
|
Faktúra |
113/2025
|
služby za mobil 9/2025
|
29,26 |
s DPH |
|
9905565095
|
24.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2025 |
|
Faktúra |
112/2025
|
poistenie majetku a zodp.-ref.
|
74,18 |
s DPH |
|
6831671865
|
24.09.2025 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2025 |
|
Faktúra |
111/2025
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
650,02 |
s DPH |
2025032
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Pyrokom, s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2025 |
|
Faktúra |
110/2025
|
ročný poplatok za poskyt. sl. segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG13865-1
|
18.09.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2025 |
|
Faktúra |
109/2025
|
tonery
|
93,23 |
s DPH |
2025031
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2025 |
|
Objednávka |
2025033
|
čistiace a hyg.potreby
|
93,23 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Dexis ZPS, s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
108/2025
|
aSc agenda komplet
|
590,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
ASc Applied Software Consultants |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2025 |
|
Objednávka |
2025032
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
650,02 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Pyrokom, s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2025 |
|
Objednávka |
2025031
|
tonery
|
421,52 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2025 |
|
Faktúra |
107/2025
|
učebnice zo ŠR
|
742,00 |
s DPH |
2025029
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Családi Könyvklub s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
106/2025
|
online seminar
|
65,00 |
s DPH |
2025030
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
105/2025
|
elektrická energia 8/2025
|
153,94 |
s DPH |
|
140260848, 140260881
|
05.09.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
104/2025
|
poskytovanie BTS a OPP
|
104,55 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
05.09.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2025 |
|
Objednávka |
2025030
|
online seminar
|
65,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2025 |
|
Faktúra |
103/2025
|
pevná linka 8/2025
|
10,65 |
s DPH |
|
2028790471
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
100/2025
|
výkon zodp. osoby 9/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
03.09.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
101/2025
|
záloha el.energia 9/2025
|
88,16 |
s DPH |
|
140260849
|
03.09.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2025 |
|
Faktúra |
102/2025
|
pevná linka 8/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
2030040635
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2025 |
|
Objednávka |
2025029
|
učebnice zo ŠR
|
742,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Családi Könyvklub s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2025 |