Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 60/2025 dverové madlo vchodové so súčiastkami 243,20 s DPH 2025019 28.05.2025 Spájame s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 02.06.2025
Faktúra 57/2025 odvoz odpadu zo zelene 96,92 s DPH 2025018 23.05.2025 Gúta Service PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.05.2025
Faktúra 56/2025 Pí voda 22,00 s DPH 2025017 19.05.2025 LEDIKS s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.05.2025
Faktúra 55/2025 výroba pečiatky 60,00 s DPH 2025016 19.05.2025 Studio Line s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.05.2025
Faktúra 54/2025 čistiace a hyg.potreby 57,93 s DPH 2025015 15.05.2025 Dexis PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.05.2025
Faktúra 53/2025 list bianco 193,39 s DPH 2025014 07.05.2025 ŠEVT a.s. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 13.05.2025
Faktúra 45/2025 graf. a tlač. práca 141,45 s DPH 2025013 24.04.2025 IT partner PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.04.2025
Faktúra 46/2025 pipety, kadičky 36,50 s DPH 2025012 25.04.2025 KVANT spol.s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.04.2025
Faktúra 42/2025 darčeky - deň učiteľov 860,00 s DPH 2025011 07.04.2025 Krisztina Gőgh, PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 41/2025 slávnostný obed deň učiteľov 729,00 s DPH 2025010 07.04.2025 TENPORT, s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 40/2025 školenie 60,00 s DPH 2025009 04.04.2025 Amantini - Ladislav Mellár PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 38/2025 tonery, odpadová nádoba do tlač. 52,43 s DPH 2025008 04.04.2025 Magic Print s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 31/2025 VGA redukce 9,35 s DPH 2025007 31.03.2025 IT partner PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 39/2025 tonery 60,02 s DPH 2025006 04.04.2025 READY Group s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 09.04.2025
Faktúra 28/2025 čist. a hyg. potreby 43,10 s DPH 2025005 21.03.2025 NABIZ s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.03.2025
Faktúra 27/2025 výroba pečiatky 26,00 s DPH 2025004 20.03.2025 Studio Line s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.03.2025
Faktúra 24/2025 Pí voda 22,00 s DPH 2025003 07.03.2025 LEDIKS s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 11.03.2025
Faktúra 14/2025 oprava reg.ventili ÚK, materiál 1 276.05 s DPH 2025002 13.02.2025 Kol-Byt, sr.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 05.03.2025
Faktúra 5/2025 čistiace a hyg.potreby 72,95 s DPH 2025001 27.01.2025 NABIZ. s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 31.01.2025
Faktúra 171 kanc.potreby, uč.pom. 562,00 s DPH 2024058 30.12.2024 Kerďová Helena PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 31.12.2024
zobrazené záznamy: 121-140/3495