Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
10/2025
pevná linka 1/2025
23,94
s DPH
2028790471
05.02.2025
Slovak Telekom
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
05.02.2025
Faktúra
9/2025
pevná linka 1/2025
32,08
s DPH
2030040635
05.02.2025
Slovak Telekom
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
05.02.2025
Faktúra
8/2025
záloha el.energia 2/2025
88,16
s DPH
140260849
04.02.2025
ZSE
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
05.02.2025
Faktúra
7/2025
výkon zodp. osoby 2/2025
43,05
s DPH
ZO/2018A13865-1
03.02.2025
Osobnyudaj.sk
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
05.02.2025
Faktúra
6/2025
predplatné - Škola
48,00
s DPH
30.01.2025
Raabe
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
31.01.2025
Faktúra
5/2025
čistiace a hyg.potreby
72,95
s DPH
2025001
27.01.2025
NABIZ. s.r.o.
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
31.01.2025
Objednávka
2025002
oprava reg.ventili ÚK, materiál
1 276,05
s DPH
27.01.2025
Kol-Byt, sr.o.
PaedDr. Szabó Krisztina
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
27.01.2025
Faktúra
4/2025
služby za mobil 1/2025
32,50
s DPH
9905565095
24.01.2025
Slovak Telekom
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
31.01.2025
Objednávka
2025001
čistiace a hyg.potreby
72,95
s DPH
20.01.2025
NABIZ. s.r.o.
PaedDr. Szabó Krisztina
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
20.01.2025
Faktúra
3/2025
záloha el.energia 1/2025
88,16
s DPH
140260849
20.01.2025
ZSE
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
31.01.2025
Faktúra
1/2025
vykonaná dych.skúška
2,40
s DPH
202201/006 BTS,OPP,PZS
14.01.2025
BE-SOFT a.s.
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
31.01.2025
Faktúra
DBS1/2025
vyúčtovanie el.en. 2024
-177,86
s DPH
140260849
14.01.2025
ZSE
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
31.01.2025
Faktúra
2/2025
el.energia 12/2024
328,78
s DPH
140260848, 140260881
14.01.2025
ZSE
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
31.01.2025
Faktúra
174
pevná linka 12/2024
31,30
s DPH
2030040635
03.01.2025
Slovak Telekom
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
17.01.2025
Faktúra
173
pevná linka 12/2024
23,35
s DPH
2028790471
03.01.2025
Slovak Telekom
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
17.01.2025
Faktúra
172
výkon zodp. osoby 1/2025
43,05
s DPH
ZO/2018A13865-1
03.01.2025
Osobnyudaj.sk
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
17.01.2025
Faktúra
171
kanc.potreby, uč.pom.
562,00
s DPH
2024058
30.12.2024
Kerďová Helena
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
31.12.2024
Faktúra
170
bezp.SIM karta
21,54
s DPH
30.12.2024
Mesto Kolárovo
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
31.12.2024
Faktúra
169
mzdová agenda 12/2024
615,00
s DPH
201704
27.12.2024
Mgr.Eva Szabóová- Econevita
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
31.12.2024
Faktúra
168
služby za mobil 12/2024
31,70
s DPH
9905565095
27.12.2024
Slovak Telekom
PaedDr. Krisztina Szabó
riaditeľka ZŠ
31.12.2024
zobrazené záznamy: 161-180/3435