|
|
Faktúra |
126
|
Pí voda
|
22,00 |
s DPH |
2024041
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
služby za mobil 9/2024
|
31,70 |
s DPH |
|
9905565095
|
24.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov a oprava
|
1 151,96 |
s DPH |
2024040
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Pyrokom, s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024042
|
náučná tlač "povedz nie" " šikania a kyberšikania"
|
198,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024041
|
Pí voda
|
22,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
čistenie potrubia a kanalizácií
|
444,00 |
s DPH |
2024039
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
BESTA Cleaning |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
poistenie majetku
|
258,71 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024039
|
čistenie potrubia a kanalizácií
|
444,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
BESTA Cleaning |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024040
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov a oprava
|
1 151,96 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Pyrokom, s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
kanc.potreby, čist.potr.
|
152,70 |
s DPH |
2024037
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
elektrická energia 8/2024
|
247,58 |
s DPH |
|
140260881
|
06.09.2024 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
akt.dochádzka- čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
2024038
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
ASc Applied Software Consultants |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
poskytovanie BTS a OPP
|
102,00 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
06.09.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
pevná linka 8/2024
|
23,35 |
s DPH |
|
2028790471
|
04.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
pevná linka 8/2024
|
31,30 |
s DPH |
|
2030040635
|
04.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
záloha el.energia 9/2024
|
113,04 |
s DPH |
|
140260849
|
03.09.2024 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
výkon zodp. osoby 9/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
02.09.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024037
|
kanc.potreby, čist.potr.
|
152,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024038
|
čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
ASc Applied Software Consultants |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
revízia el.spotr. a pren.nár. pavilon I.
|
345,00 |
s DPH |
2024033
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Borka Tibor |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |