Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 164 elektrická energia 11/2024 407,40 s DPH 140260881 09.12.2024 ZSE PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 10.12.2024
Faktúra 163 Pí voda 22,00 s DPH 2024053 09.12.2024 LEDIKS s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 10.12.2024
Faktúra 162 mzdová agenda 11/2024 615,00 s DPH 201704 05.12.2024 Mgr.Eva Szabóová- Econevita PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 10.12.2024
Objednávka 2024055 preprava osôb na deň realizácia podnikovej soc.politiky 700,00 s DPH 04.12.2024 VIK - TOM PaedDr. Szabó Krisztina PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 04.12.2024
Objednávka 2024054 diagnostika a čistenie tlačiarne 40,00 s DPH 04.12.2024 OPC Slovakia s.r.o. PaedDr. Szabó Krisztina PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 04.12.2024
Faktúra 161 poskytovanie BTS a OPP 102,00 s DPH 202201/006 BTS,OPP,PZS 04.12.2024 BE-SOFT a.s. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 04.12.2024
Faktúra 160 pracovný obuv, odev 186,72 s DPH 2024052 04.12.2024 Pracovne odevy ZIGO s.r.o. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 04.12.2024
Objednávka 2024053 Pí voda 22,00 s DPH 03.12.2024 LEDIKS s.r.o. PaedDr. Szabó Krisztina PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 03.12.2024
Faktúra 159 pevná linka 11/2024 23,35 s DPH 2028790471 03.12.2024 Slovak Telekom PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 04.12.2024
Faktúra 158 pevná linka 11/2024 31,30 s DPH 2030040635 03.12.2024 Slovak Telekom PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 04.12.2024
Faktúra 156 poskytovanie BTS a OPP 102,00 s DPH 202201/006 BTS,OPP,PZS 02.12.2024 BE-SOFT a.s. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 04.12.2024
Faktúra 157 výkon zodp. osoby 12/2024 42,00 s DPH ZO/2018A13865-1 02.12.2024 Osobnyudaj.sk PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 04.12.2024
Objednávka 2024052 pracovný obuv, odev 186,72 s DPH 28.11.2024 Pracovne odevy ZIGO s.r.o. PaedDr. Szabó Krisztina PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.11.2024
Faktúra 155 služby za mobil 11/2024 31,70 s DPH 9905565095 26.11.2024 Slovak Telekom PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 04.12.2024
Faktúra 154 revízia telocvičného náradia 187,10 s DPH 2024051 19.11.2024 Roman Mesiarik - REVTECH PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 04.12.2024
Faktúra 153 mzdová agenda 10/2024 615,00 s DPH 201704 14.11.2024 Mgr.Eva Szabóová- Econevita PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 04.12.2024
Zmluva darovaci zmluva 420,82 s DPH 12.11.2024 IT partner PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 12.11.2024
Objednávka 2024051 revízia na telových.náradí 187,10 s DPH 11.11.2024 Roman Mesiarik - REVTECH PaedDr. Szabó Krisztina PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 11.11.2024
Faktúra 152 elektrická energia 10/2024 365,64 s DPH 140260881 08.11.2024 ZSE PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 11.11.2024
Faktúra 151 revízia bleskozvodov 450,00 s DPH 2024050 07.11.2024 TG elektro s.r.o. PaedDr. Szabó Krisztina riaditeľka ZŠ 11.11.2024
zobrazené záznamy: 161-180/3410