|
|
Faktúra |
109
|
učebnice zo ŠR
|
10 236,00 |
s DPH |
2024036
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
Családi Könyvklub s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
maliarske práce
|
500,00 |
s DPH |
2024035
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
František Keszeli |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
revízia el.spotr. a pren.nár. pavilon I.
|
345,00 |
s DPH |
2024033
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Borka Tibor |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
kanc.potreby, uč.pom.
|
155,03 |
s DPH |
2024028
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
Pí voda
|
22,00 |
s DPH |
2024028
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
oprava vchod.dverí
|
318,00 |
s DPH |
2024027
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
KOLPLAST s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
kanc.potreby, uč.pom.
|
92,16 |
s DPH |
2024026
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
LED trubica
|
199,96 |
s DPH |
2024025
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
LEDart, s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
ubytovanie, stravovanie ŠvP
|
1 300,00 |
s DPH |
2024024
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Bakonyerdő Zrt. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
tlač.služba
|
77,28 |
s DPH |
2024023
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
IT partner |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
revízia workout
|
298,00 |
s DPH |
2024022
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
Pí voda
|
22,00 |
s DPH |
2024021
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
čistiace a hyg.potreby
|
138,61 |
s DPH |
2024020
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Dexis ZPS, s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
učebné pomôcky, kanc.potreby
|
161,40 |
s DPH |
2024019
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
PLUG s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
darčeková krabica deň učiteľov
|
1 755,00 |
s DPH |
2024018
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Georgina s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
slávnostný obed deň učiteľov
|
247,50 |
s DPH |
2024017
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
TENPORT, s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
slávnostný obed deň učiteľov
|
247,50 |
s DPH |
2024017
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
TENPORT, s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
oper.syst. Microsoft
|
525,00 |
s DPH |
2024016
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
IT partner |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
oprava
|
50,00 |
s DPH |
2024015
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Peter Földesi |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
odvoz odpadu zo zelene
|
96,00 |
s DPH |
2024014
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Gúta Service |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.07.2024 |