|
|
Faktúra |
76/2025
|
učebnice zo ŠR
|
4 835,20 |
s DPH |
2025023
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
preškoly,sk s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
refundácia poistenie majetku
|
74,18 |
s DPH |
|
4419017844
|
24.06.2025 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
služby za mobil 6/2025
|
34,49 |
s DPH |
|
9905565095
|
24.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025025
|
revízia workout
|
305,45 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025024
|
učebnice zo ŠR
|
4 206.95 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Családi Könyvklub s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025023
|
učebnice zo ŠR
|
4 835.20 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
preškoly,sk s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
pevná linka 4/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
2030040635
|
09.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
elektrická energia 5/2025
|
258,72 |
s DPH |
|
140260848, 140260881
|
06.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
etlačivá,
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
školenie- 2dňová online seminár
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
výkon zodp. osoby 6/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
04.06.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
poskytovanie BTS a OPP
|
104,55 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
04.06.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
záloha el.energia 6/2025
|
88,16 |
s DPH |
|
140260849
|
04.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
pevná linka 5/2025
|
23,94 |
s DPH |
|
2028790471
|
04.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
pevná linka 5/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
2030040635
|
04.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
ubytovanie, stravovanie ŠvP
|
3 100,00 |
s DPH |
2025022
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Pisztráng Kör Egyesület, PKE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
mzdová agenda 4/2025
|
615,00 |
s DPH |
|
201704
|
30.05.2025 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
tonery, uč. pomôcky
|
112,30 |
s DPH |
2025020
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Soft - Tech s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
práca s plošinou
|
119,31 |
s DPH |
2025021
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Gúta Service |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
dverové madlo vchodové so súčiastkami
|
243,20 |
s DPH |
2025019
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Spájame s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2025 |