|
|
Objednávka |
2025020
|
tonery, uč. pomôcky
|
112,30 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Soft - Tech s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025019
|
dverové madlo vchodové so súčiastkami
|
243,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Spájame s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
ročné predp. VSSR
|
233,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
služby za mobil 5/2025
|
32,50 |
s DPH |
|
9905565095
|
26.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025022
|
ubytovanie, stravovanie ŠvP
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Pisztráng Kör Egyesület, PKE |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
odvoz odpadu zo zelene
|
96,92 |
s DPH |
2025018
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Gúta Service |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
výroba pečiatky
|
60,00 |
s DPH |
2025016
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Studio Line s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Pí voda
|
22,00 |
s DPH |
2025017
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
čistiace a hyg.potreby
|
57,93 |
s DPH |
2025015
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Dexis |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025018
|
odvoz odpadu zo zelene
|
96,92 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Gúta Service |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025016
|
výroba pečiatky,poduška
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Studio Line s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025017
|
Pí voda
|
22,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
poskytovanie BTS a OPP
|
104,55 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
07.05.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
elektrická energia 4/2025
|
244,22 |
s DPH |
|
140260848, 140260881
|
07.05.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
list bianco
|
193,39 |
s DPH |
2025014
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
pevná linka 4/2025
|
23,94 |
s DPH |
|
2028790471
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
záloha el.energia 5/2025
|
88,16 |
s DPH |
|
140260849
|
05.05.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
výkon zodp. osoby 5/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
05.05.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025015
|
čistiace a hyg.potreby
|
57,93 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Dexis |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025014
|
list bianco
|
193,39 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2025 |