|
|
Faktúra |
61
|
pevná linka 4/2024
|
23,35 |
s DPH |
|
2028790471
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
pevná linka 4/2024
|
31,30 |
s DPH |
|
2030040635
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
revízia workout
|
298,00 |
s DPH |
2024022
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
záloha el.energia 5/2024
|
113,04 |
s DPH |
|
140260849
|
03.05.2024 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
čistiace a hyg.potreby
|
138,61 |
s DPH |
2024020
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Dexis ZPS, s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
výkon zodp. osoby 5/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
02.05.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024022
|
revízia workout
|
298,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024020
|
čistiace a hyg.potreby
|
138,61 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Dexis ZPS, s.r.o. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024019
|
učebné pomôcky, kanc.potreby
|
161,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
PLUG s.r.o. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024021
|
Pí voda
|
22,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
Pí voda
|
22,00 |
s DPH |
2024021
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
učebné pomôcky, kanc.potreby
|
161,40 |
s DPH |
2024019
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
PLUG s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
darčeková krabica deň učiteľov
|
1 755,00 |
s DPH |
2024018
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Georgina s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
služby za mobil 4/2024
|
34,86 |
s DPH |
|
9905565095
|
24.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
slávnostný obed deň učiteľov
|
247,50 |
s DPH |
2024017
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
TENPORT, s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
slávnostný obed deň učiteľov
|
247,50 |
s DPH |
2024017
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
TENPORT, s.r.o. |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
doplatok za energiu 3/2024
|
19,81 |
s DPH |
|
140260848
|
22.04.2024 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
oper.syst. Microsoft
|
525,00 |
s DPH |
2024016
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
IT partner |
|
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024014
|
odvoz odpadu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Gúta Service |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024018
|
darčeková krabica deň učiteľov
|
1 755,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Georgina s.r.o. |
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
PaedDr. Erzsébet Csütörtöki |
riaditeľka ZŠ |
|
18.04.2024 |