|
|
Faktúra |
25/2025
|
el.energia 2/2025
|
137,91 |
s DPH |
|
140260881
|
11.03.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Pí voda
|
22,00 |
s DPH |
2025003
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025003
|
Pí voda
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
elektrická energia 2/2025
|
81,85 |
s DPH |
|
140260848
|
05.03.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
poskytovanie BTS a OPP 2/2025
|
104,55 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
05.03.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
výkon zodp. osoby 3/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
05.03.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
pevná linka 2/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
2030040635
|
05.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
pevná linka 2/2025
|
23,94 |
s DPH |
|
2028790471
|
05.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
záloha el.energia 3/2025
|
88,16 |
s DPH |
|
140260849
|
05.03.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
služby za mobil 2/2025
|
32,50 |
s DPH |
|
9905565095
|
05.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
refundácia poistenie majetku
|
74,18 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
mzdová agenda 1/2025, uzávierková práca
|
922,50 |
s DPH |
|
201704
|
17.02.2025 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
oprava reg.ventili ÚK, materiál
|
1 276.05 |
s DPH |
2025002
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Kol-Byt, sr.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
elektrická energia 1/2025
|
326,77 |
s DPH |
|
140260848, 140260881
|
10.02.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
ubytovanie, stravovanie LVVK
|
3 900,00 |
s DPH |
2024048
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Tatra Invest s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
poskytovanie BTS a OPP 1/2025
|
104,55 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
05.02.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
pevná linka 1/2025
|
23,94 |
s DPH |
|
2028790471
|
05.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
pevná linka 1/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
2030040635
|
05.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
záloha el.energia 2/2025
|
88,16 |
s DPH |
|
140260849
|
04.02.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
výkon zodp. osoby 2/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
03.02.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.02.2025 |