Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	o- 2	smernica VO	150,00	s DPH			22.01.2015				REFAM	Csütörtöki Erzsébet	Csütörtöki Erzsébet	Riaditeľka ZŠ		09.04.2015
	Faktúra	f- 2	Stravné lístky	593,02	s DPH	3		21.01.2015				Mesto Kolárovo		Csütörtöki Erzsébet	Riaditeľka ZŠ		09.04.2015
	Objednávka	o- 3	Stravné lístky	593,02	s DPH			21.01.2015				Mesto Kolárovo	Csütörtöki Erzsébet	Csütörtöki Erzsébet	Riaditeľka ZŠ		09.04.2015
	Objednávka	o- 1	Škola efektívne	187,20	s DPH			16.01.2015				Verlag Dashoffer	Csütörtöki Erzsébet	Csütörtöki Erzsébet	Riaditeľka ZŠ		09.04.2015
	Faktúra	f- 213	vodné sročné	360,14	s DPH			15.01.2015				Zs.vodárenská spol.		Csütörtöki Erzsébet	Riaditeľka ZŠ		09.04.2015
	Faktúra	f- 211	poplatok telefon	18,47	s DPH			15.01.2015				Slovak Telekom		Csütörtöki Erzsébet	Riaditeľka ZŠ		09.04.2015
	Faktúra	f- 1	Záloha el. energie	330,55	s DPH			09.01.2015				ZSE		Csütörtöki Erzsébet	Riaditeľka ZŠ		09.04.2015
	Faktúra	f- 212	poplatok telefon	1,43	s DPH			09.01.2015				Benestra		Csütörtöki Erzsébet	Riaditeľka ZŠ		09.04.2015
	Faktúra	f- 210	poplatok telefon	34,52	s DPH			08.01.2015				Slovak Telekom		Csütörtöki Erzsébet	Riaditeľka ZŠ		09.04.2015
	Zmluva	201301/08/OPP	PO		s DPH			04.02.2013				BE-SOFT	ZŠ M.Korvína Kolárovo				18.02.2013
	Zmluva	201301/09/BTS	BOZP		s DPH			04.02.2013				BE-SOFT	ZŠ M.Korvína Kolárovo				18.02.2013
	Zmluva	10	TE 2013	48 100,00	s DPH			17.01.2013				KolByt	ZŠ M.Korvína Kolárovo				17.01.2013
	Zmluva	ObÚ-NR-OS1-213/00087	Anglická olympiáda	256,24	s DPH			10.01.2013				Obvodný úrad Nitra	ZŠ M.Korvína Kolárovo				15.01.2013
	Faktúra	145 2012	gymnastické dresy	250,00	s DPH			22.10.2012				Medill Šport	ZŠ M.Korvína Kolárovo				23.10.2012
	Faktúra	144 2012	kontrola HP	225,53	s DPH			17.10.2012				TEPO Komárno	ZŠ M.Korvína Kolárovo				23.10.2012
	Faktúra	140 2012	poplatok telefon	53,56	s DPH			09.10.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				23.10.2012
	Faktúra	139 2012	špec.ped.služby	66,00	s DPH			09.10.2012				Súkromné centrum špec.ped.sl.	ZŠ M.Korvína Kolárovo				23.10.2012
	Faktúra	141 2012	poplatok telefon	13,73	s DPH			09.10.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				23.10.2012
	Faktúra	142 2012	poplatok telefon	5,36	s DPH			09.10.2012				GTS	ZŠ M.Korvína Kolárovo				23.10.2012
	Faktúra	143 2012	materiál pre VV a ŠKD	178,80	s DPH			09.10.2012				NOMI Košice	ZŠ M.Korvína Kolárovo				23.10.2012