Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	138 2012	Vodné stočné	744,67	s DPH	08.10.2012	ZS vodárne	ZŠ M.Korvína Kolárovo			23.10.2012
Faktúra	136 2012	záloha el.energie	365,69	s DPH	05.10.2012	E on	ZŠ M.Korvína Kolárovo			23.10.2012
Faktúra	137 2012	držiak na projektory	56,21	s DPH	05.10.2012	ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo			23.10.2012
Faktúra	135 2012	služby APV	155,35	s DPH	03.10.2012	IVES Košice	ZŠ M.Korvína Kolárovo			23.10.2012
Faktúra	134 2012	stravné lístky	660,68	s DPH	03.10.2012	Mesto Kolárovo	ZŠ M.Korvína Kolárovo			23.10.2012
Faktúra	132 2012	HDD, mat.	37,10	s DPH	01.10.2012	ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo			23.10.2012
Faktúra	133 2012	mes.údržba poč.siete	100,00	s DPH	01.10.2012	ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo			23.10.2012
Objednávka	2012	gymnastické dresy	250,00	s DPH	30.09.2012	Medill Šport	ZŠ M.Korvína Kolárovo	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ	23.10.2012
Faktúra	131 2012	poplatok mobil	53,58	s DPH	27.09.2012	Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo			28.09.2012
Faktúra	130 2012	PVC lemovka práca	841,67	s DPH	24.09.2012	Špantex Kolárovo	ZŠ M.Korvína Kolárovo			28.09.2012
Faktúra	129 2012	aSc 2013	286,00	s DPH	20.09.2012	aSc	ZŠ M.Korvína Kolárovo			28.09.2012
Faktúra	128 2012	čistiace potreby	64,12	s DPH	17.09.2012	Rigolakk Kolárovo	ZŠ M.Korvína Kolárovo			28.09.2012
Faktúra	127 2012	projektor	531,00	s DPH	12.09.2012	ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo			28.09.2012
Faktúra	124 2012	stravné lístky	712,42	s DPH	10.09.2012	Mesto Kolárovo	ZŠ M.Korvína Kolárovo			28.09.2012
Faktúra	125 2012	poplatok telefon	43,10	s DPH	10.09.2012	Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo			28.09.2012
Faktúra	126 2012	poplatok telefon	13,73	s DPH	10.09.2012	Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo			28.09.2012
Faktúra	123 2012	Vodné stočné	620,75	s DPH	06.09.2012	ZS vodárne	ZŠ M.Korvína Kolárovo			28.09.2012
Faktúra	122 2012	šk.stoly	335,25	s DPH	05.09.2012	Učebné pomôcky B.Bystrica	ZŠ M.Korvína Kolárovo			28.09.2012
Faktúra	121 2012	zdroj, myš	91,10	s DPH	05.09.2012	ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo			28.09.2012
Faktúra	120 2012	mes.údržba poč.siete	100,00	s DPH	05.09.2012	ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo			28.09.2012

zobrazené záznamy: 3321-3340/3544