|
|
Faktúra |
115
|
záloha el.energia 9/2024
|
113,04 |
s DPH |
|
140260849
|
03.09.2024 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024037
|
kanc.potreby, čist.potr.
|
152,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
výkon zodp. osoby 9/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
02.09.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024038
|
čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
ASc Applied Software Consultants |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
revízia el.spotr. a pren.nár. pavilon I.
|
345,00 |
s DPH |
2024033
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Borka Tibor |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
revízia el.zar. pavilon I. a telocvičňa
|
1 000,00 |
s DPH |
2024032, 2024034
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Borka Tibor |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
aSc agenda komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
ASc Applied Software Consultants |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
služby za mobil 8/2024
|
31,70 |
s DPH |
|
9905565095
|
26.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
učebnice zo ŠR
|
10 236,00 |
s DPH |
2024036
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
Családi Könyvklub s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
maliarske práce
|
500,00 |
s DPH |
2024035
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
František Keszeli |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
poistenie majetku
|
258,71 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
bezp.SIM karta
|
21,54 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
mzdová agenda 7/2024
|
615,00 |
s DPH |
|
201704
|
07.08.2024 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
elektrická energia 7/2024
|
177,05 |
s DPH |
|
140260881
|
07.08.2024 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
pevná linka 7/2024
|
31,30 |
s DPH |
|
2030040635
|
07.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
pevná linka 7/2024
|
23,35 |
s DPH |
|
2028790471
|
07.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
záloha el.energia 8/2024
|
113,04 |
s DPH |
|
140260849
|
05.08.2024 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
výkon zodp. osoby 8/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
05.08.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
poskytovanie BTS a OPP
|
102,00 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
05.08.2024 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
oprava
|
50,00 |
s DPH |
31/2024
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Peter Földesi |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2024 |