|
|
Objednávka |
2025017
|
Pí voda
|
22,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025016
|
výroba pečiatky,poduška
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Studio Line s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
elektrická energia 4/2025
|
244,22 |
s DPH |
|
140260848, 140260881
|
07.05.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
list bianco
|
193,39 |
s DPH |
2025014
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
poskytovanie BTS a OPP
|
104,55 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
07.05.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
pevná linka 4/2025
|
23,94 |
s DPH |
|
2028790471
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025015
|
čistiace a hyg.potreby
|
57,93 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Dexis |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
záloha el.energia 5/2025
|
88,16 |
s DPH |
|
140260849
|
05.05.2025 |
|
|
|
ZSE |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
výkon zodp. osoby 5/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
05.05.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025014
|
list bianco
|
193,39 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
pipety, kadičky
|
36,50 |
s DPH |
2025012
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
KVANT spol.s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
mzdová agenda 3/2025
|
615,00 |
s DPH |
|
201704
|
25.04.2025 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
služby za mobil 4/2025
|
32,50 |
s DPH |
|
9905565095
|
24.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
graf. a tlač. práca
|
141,45 |
s DPH |
2025013
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
IT partner |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
refundácia poistenie majetku
|
74,18 |
s DPH |
|
4419017844
|
16.04.2025 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025012
|
pipety, kadičky
|
36,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
KVANT spol.s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025013
|
graf. a tlač. práca
|
141,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
IT partner |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
darčeky - deň učiteľov
|
860,00 |
s DPH |
2025011
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Krisztina Gőgh, |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
slávnostný obed deň učiteľov
|
729,00 |
s DPH |
2025010
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
TENPORT, s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
pevná linka 3/2025
|
32,08 |
s DPH |
|
2030040635
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
09.04.2025 |