|
|
Faktúra |
126/2025
|
čipové prívesky
|
43,00 |
s DPH |
2025036
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
ASc Applied Software Consultants |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025038
|
revízia prenosných el.spotr., ručné náradie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Borka Tibor |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025037
|
revízia el.zar.III.pavilon
|
650,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Borka Tibor |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
elektrická energia 9/2025
|
256,65 |
s DPH |
|
140260848, 140260881
|
08.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
pevná linka 9/2025
|
10,65 |
s DPH |
|
2030040635
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
pevná linka 9/2025
|
34,75 |
s DPH |
|
2028790471
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
oprava výp.techn.
|
50,00 |
s DPH |
2025034
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
pleIT s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Pí voda
|
22,80 |
s DPH |
2025035
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
činnosť zodp.osoby
|
149,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
03.10.2025 |
|
|
|
Euro Trading |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
záloha el.energia 10/2025
|
88,16 |
s DPH |
|
140260849
|
02.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
poskytovanie BTS a OPP
|
104,55 |
s DPH |
|
202201/006 BTS,OPP,PZS
|
02.10.2025 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
mzdová agenda 8/2025
|
615,00 |
s DPH |
|
201704
|
01.10.2025 |
|
|
|
Mgr.Eva Szabóová- Econevita |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
výkon zodp. osoby 10/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A13865-1
|
01.10.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025035
|
Pí voda
|
22,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
LEDIKS s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025036
|
čipové prívesky
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
ASc Applied Software Consultants |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
učebnice zo ŠR
|
71,20 |
s DPH |
2025028
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025034
|
oprava výp.techn.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
pleIT s.r.o. |
PaedDr. Szabó Krisztina |
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
čistiace a hyg.potreby
|
93,23 |
s DPH |
2025033
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
Dexis ZPS, s.r.o. |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
služby za mobil 9/2025
|
29,26 |
s DPH |
|
9905565095
|
24.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
poistenie majetku a zodp.-ref.
|
74,18 |
s DPH |
|
6831671865
|
24.09.2025 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
PaedDr. Krisztina Szabó |
riaditeľka ZŠ |
|
25.09.2025 |