|
|
Faktúra |
218
|
poplatok telefon
|
20,58 |
s DPH |
|
2028790471
|
11.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
poplatok telefon
|
30,79 |
s DPH |
|
2028790471
|
11.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
záloha el.energie
|
428,59 |
s DPH |
|
140260848
|
15.01.2021 |
|
|
|
ZSE |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
zodpovednosť za škodu od 29.1.2021 do 28.4.2021
|
86,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
mesačná údržba PC 1/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
o
|
20.01.2021 |
|
|
|
Nextit |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
poplatok mobil
|
21,98 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
laminované polepy
|
404,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
IT partner |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr.r |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
204
|
ročná kontrola preliezačka
|
196,00 |
s DPH |
48
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
183
|
spracovanie miezd 12/2020
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Eva Dániová - Econevita |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
192
|
čistiace potreby
|
270,00 |
s DPH |
68
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Telekes Jozef Folplast |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
184
|
spracovanie miezd 11/2020, a opravy
|
786,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Eva Dániová - Econevita |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
185
|
Kingston Kingston SODIMM DDR3 4 GB 1333MHz
|
390,20 |
s DPH |
56
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
iFox.r.s.o. |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
materiál na WiFI
|
2 223,02 |
s DPH |
49
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
furbify s.r.o. |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
187
|
služby BOZP, PO,PZS
|
59,88 |
s DPH |
|
201602/17/BTS.OPPPZ
|
11.12.2020 |
|
|
|
BE-SOFT a.s. |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
188
|
materiál
|
220,00 |
s DPH |
65
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
ÁDÁMÁRK s.r.o. |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
189
|
Látky a stuhy
|
100,00 |
s DPH |
62
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Nagy Hajnalka |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
190
|
zodpovednosť za škodu od 29.10 do 28.1.2021
|
86,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Mesto Kolárovo |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
191
|
bezdotykové dávkovače mydla
|
353,22 |
s DPH |
52
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Kancelária 24h , s.r.o. |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
193
|
údržba WiFI
|
700,00 |
s DPH |
66
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
furbify s.r.o. |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203
|
čistenie odkvapových rúr
|
680,40 |
s DPH |
73
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Gúta Service |
|
Csütörtöki Erzsébet PaedDr. |
Riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2020 |