Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Csütörtöki Erzsébet Csütörtöki Erzsébet PaedDr. PaedDr. Szabó Krisztina ZŠ M.Korvína Kolárovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		COR 2 2011		s DPH			13.01.2011
	Objednávka	20/2019	strava	652,60	s DPH			02.05.2019				Mesto Kolárovo	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		02.05.2019
	Faktúra	39	pevná linka 3/2023	30,58	s DPH		2028790471	05.04.2023				Slovak Telekom		PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		18.04.2023
	Faktúra	58	vykon zodpovednej osoby 5/2019	42,00	s DPH		ZO/2018Z13865	02.05.2019				Osobnyudaj.sk		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		06.05.2019
	Faktúra	59	mesačná údržba PC 5/2019	80,00	s DPH		o	03.05.2019				Nextit		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		06.05.2019
	Faktúra	60	služby BOZP, PO,PZS	59,88	s DPH		201602/17/BTS.OPPPZ	06.05.2019				BE-SOFT a.s.		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		06.05.2019
	Faktúra	38	pevná linka 3/2023	36,79	s DPH		2030040635	05.04.2023				Slovak Telekom		PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		18.04.2023
	Faktúra	37	poskytovanie BTS a OPP	102,00	s DPH		202201/006 BTS,OPP,PZS	05.04.2023				BE-SOFT a.s.		PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		18.04.2023
	Objednávka	22/2019	čistiace potreby	84,00	s DPH			20.05.2019				DeLUX ZPS, s.r.o.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		20.05.2019
	Faktúra	55	zodpovednosť za škodu od 29.4- do 28.7.2019	86,00	s DPH			25.04.2019				Mesto Kolárovo		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		06.05.2019
	Objednávka	21/2019	tonery	148,92	s DPH			09.05.2019				Magic Print	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		09.05.2019
	Objednávka	23/2019	kábel DHMI	9,50	s DPH			20.05.2019				furbify s.r.o.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		20.05.2019
	Objednávka	24/2019	materiál na VP	459,08	s DPH			28.05.2019				Kerďová Helena	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		28.05.2019
	Faktúra	63	záloha el.energie	379,36	s DPH		140260848	07.05.2019				ZSE		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		31.05.2019
	Faktúra	64	užívanie športovej haly apríl 2019	30,00	s DPH			09.05.2019				Gúta Service		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		31.05.2019
	Faktúra	65	špeciálno pedagogické služby	66,00	s DPH			09.05.2019				Súkromná špec.-ped.poradňa		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		31.05.2019
	Faktúra	66	poplatok telefon	20,58	s DPH		2028790471	09.05.2019				Slovak Telekom		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		31.05.2019
	Faktúra	56	smart licencia 3 roky	419,60	s DPH			30.04.2019				ATECH.NET s.r.o.		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		06.05.2019
	Faktúra	40	elektrická energia 3/2023	439,45	s DPH		140260848	06.04.2023				ZSE		PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		18.04.2023
	Faktúra	68	zabezp.systém	10,77	s DPH			09.05.2019				Mesto Kolárovo		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		31.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3322