Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Csütörtöki Erzsébet Csütörtöki Erzsébet PaedDr. PaedDr. Krisztina Szabó PaedDr. Szabó Krisztina ZŠ M.Korvína Kolárovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	060 2012	Vodné stočné	613,98	s DPH			07.05.2012				ZS vodárne	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.05.2012
	Faktúra	061 2012	stravné lístky	507,45	s DPH			07.05.2012				Mesto Kolárovo	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.05.2012
	Faktúra	059 2012	záloha el.energie	365,69	s DPH			07.05.2012				E on	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.05.2012
	Faktúra	063 2012	toner	39,00	s DPH			09.05.2012				KB ABC	ZŠ M.Korvína Kolárovo				29.05.2012
	Faktúra	062 2012	účtovné súvzťažnosti	21,00	s DPH			09.05.2012				Regionálne združ.obcí	ZŠ M.Korvína Kolárovo				29.05.2012
	Faktúra	065 2012	poplatok telefon	22,38	s DPH			10.05.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				29.05.2012
	Faktúra	064 2012	poplatok telefon	51,66	s DPH			10.05.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				29.05.2012
	Faktúra	066 2012	Tanuljunk az Új Szóval	149,31	s DPH			17.05.2012				Petit Press	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.05.2012
	Objednávka	14 2012	tonery	86,83	s DPH			22.05.2012				Magic Print	ZŠ M.Korvína Kolárovo	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		31.05.2012
	Faktúra	068 2012	poplatok mobil	50,24	s DPH			28.05.2012				Tcom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.05.2012
	Faktúra	069 2012	mes.údržba poč.siete	100,00	s DPH			29.05.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.05.2012
	Faktúra	070 2012	mes.údržba poč.siete	100,00	s DPH			29.05.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.05.2012
	Faktúra	071 2012	stravné lístky	573,12	s DPH			30.05.2012				Mesto Kolárovo	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.05.2012
	Faktúra	067 2012	tonery	86,83	s DPH			31.05.2012				Magic Print	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.05.2012
	Objednávka	15 2012	materiál Geogr. súťaž	153,73	s DPH			04.06.2012				OTTO Ofice	ZŠ M.Korvína Kolárovo	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		23.10.2012
	Faktúra	072 2012	záloha el.energie	365,69	s DPH			06.06.2012				E on	ZŠ M.Korvína Kolárovo				22.06.2012
	Faktúra	073 2012	materiál Geogr. súťaž	153,73	s DPH			06.06.2012				OTTO Ofice	ZŠ M.Korvína Kolárovo				22.06.2012
	Faktúra	074 2012	poplatok telefon	14,98	s DPH			07.06.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				22.06.2012
	Faktúra	075 2012	poplatok telefon	65,54	s DPH			07.06.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				22.06.2012
	Faktúra	076 2012	Vodné stočné	765,29	s DPH			07.06.2012				ZS vodárne	ZŠ M.Korvína Kolárovo				22.06.2012

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3495