Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Csütörtöki Erzsébet Csütörtöki Erzsébet PaedDr. PaedDr. Krisztina Szabó PaedDr. Szabó Krisztina ZŠ M.Korvína Kolárovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	070 2012	mes.údržba poč.siete	100,00	s DPH			29.05.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.05.2012
	Objednávka	10 2012	modul	19,55	s DPH			10.02.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		23.10.2012
	Faktúra	120 2012	mes.údržba poč.siete	100,00	s DPH			05.09.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	083 2012	materiál na údržbu	10,90	s DPH			20.06.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	121 2012	zdroj, myš	91,10	s DPH			05.09.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	137 2012	držiak na projektory	56,21	s DPH			05.10.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				23.10.2012
	Faktúra	53	Kábel HDMI	38,00	s DPH	6		19.04.2018				ATECH.NET s.r.o.		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		24.05.2018
	Faktúra	f- 41	Batéria CR 2032	21,90	s DPH	14		07.04.2015				ATECH.NET s.r.o.		Csütörtöki Erzsébet	Riaditeľka ZŠ		09.04.2015
	Faktúra	f- 40	mesačná údržba poč.siete	100,00	s DPH			07.04.2015				ATECH.NET s.r.o.		Csütörtöki Erzsébet	Riaditeľka ZŠ		09.04.2015
	Faktúra	73	USB TP-Link	44,80	s DPH	18		17.05.2018				ATECH.NET s.r.o.		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		24.05.2018
	Faktúra	69	Počítač Fujitsu Esprimo P420 T	249,00	s DPH	14		14.05.2018				ATECH.NET s.r.o.		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		24.05.2018
	Faktúra	125	údržba PC 8/2017	80,00	s DPH			04.09.2017				ATECH.NET s.r.o.		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		11.09.2017
	Objednávka	22/2018	tonery	93,60	s DPH			01.06.2018				ATECH.NET s.r.o.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		01.06.2018
	Faktúra	f- 201	PC DC Fujitsu Esprimo	3 607.20	s DPH	80		17.12.2015				ATECH.NET s.r.o.		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		28.12.2015
	Objednávka	o-64	Držiak projektoru MP0020	114,60	s DPH			12.10.2017				ATECH.NET s.r.o.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		12.10.2017
	Objednávka	6/2018	materiál na opravu PC a PC siete	38,00	s DPH			07.02.2018				ATECH.NET s.r.o.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		07.02.2018
	Objednávka	o-81	toner Brother	85,60	s DPH			14.12.2015				ATECH.NET s.r.o.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		17.12.2015
	Faktúra	f- 9	mesačná údržba poč.siete	100,00	s DPH			09.02.2015				ATECH.NET s.r.o.		Csütörtöki Erzsébet	Riaditeľka ZŠ		09.04.2015
	Objednávka	o-80	PC, notebuk	3 607,20	s DPH			14.12.2015				ATECH.NET s.r.o.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	riaditeľka ZŠ		17.12.2015
	Faktúra	219	interaktívna tabuľa a notebook	10 200,00	s DPH	96		20.12.2017				ATECH.NET s.r.o.		Csütörtöki Erzsébet PaedDr.	Riaditeľka ZŠ		20.12.2017

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3608