Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Csütörtöki Erzsébet Csütörtöki Erzsébet PaedDr. PaedDr. Krisztina Szabó PaedDr. Szabó Krisztina ZŠ M.Korvína Kolárovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	043 2012	občerstvenie den učiteľov	280,00	s DPH			04.04.2012				Škopp Július	ZŠ M.Korvína Kolárovo				12.04.2012
	Faktúra	042 2012	záloha el.energie	365,69	s DPH			04.04.2012				E on	ZŠ M.Korvína Kolárovo				12.04.2012
	Faktúra	041 2012	poistné škoda 1.q.	67,00	s DPH			04.04.2012				Mesto Kolárovo	ZŠ M.Korvína Kolárovo				12.04.2012
	Faktúra	044 2012	Vodné stočné	535,25	s DPH			05.04.2012				ZS vodárne	ZŠ M.Korvína Kolárovo				12.04.2012
	Faktúra	045 2012	špec.ped.služby	66,00	s DPH			10.04.2012				Súkromné centrum špec.ped.sl.	ZŠ M.Korvína Kolárovo				12.04.2012
	Faktúra	049 2012	poplatok mobil	49,43	s DPH			11.04.2012				Tcom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				12.04.2012
	Faktúra	046 2012	poplatok telefon	63,31	s DPH			11.04.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				12.04.2012
	Faktúra	047 2012	poplatok telefon	14,98	s DPH			11.04.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				12.04.2012
	Faktúra	048 2012	čistiace potreby	126,76	s DPH			11.04.2012				Rower	ZŠ M.Korvína Kolárovo				12.04.2012
	Faktúra	050 2012	daždová voda	228,56	s DPH			11.04.2012				ZS vodárne	ZŠ M.Korvína Kolárovo				12.04.2012
	Faktúra	051 2012	materiál VP	121,14	s DPH			18.04.2012				Ádám dekor	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.05.2012
	Faktúra	052 2012	poistné škoda 2.q.	86,00	s DPH			23.04.2012				Mesto Kolárovo	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.05.2012
	Faktúra	053 2012	poplatok mobil	49,24	s DPH			26.04.2012				Tcom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.05.2012
	Faktúra	055 2012	tonery	90,90	s DPH			27.04.2012				Magic Print	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.05.2012
	Faktúra	054 2012	materiál ŠKD	59,15	s DPH			27.04.2012				OTTO Ofice	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.05.2012
	Zmluva	201102/19/BTS	PO		s DPH			30.04.2012				BE SOFT	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.05.2012
	Zmluva	201102/18/BTS	BOZP		s DPH			30.04.2012				BE SOFT	ZŠ M.Korvína Kolárovo				31.05.2012
	Faktúra	056 2012	Farba do tlačiarne	180,01	s DPH			02.05.2012				ŠEVT B.Bystrica	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.05.2012
	Faktúra	057 2012	mes.údržba poč.siete	100,00	s DPH			02.05.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.05.2012
	Faktúra	058 2012	špec.ped.služby	66,00	s DPH			03.05.2012				Súkromné centrum špec.ped.sl.	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.05.2012

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3495