Szerződések, számlák/ Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Csütörtöki Erzsébet Csütörtöki Erzsébet PaedDr. ZŠ M.Korvína Kolárovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		COR 2 2011		s DPH			13.01.2011
	Faktúra	104 2012	poplatok telefon	77,50	s DPH			08.08.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	092 2012	záloha el.energie	365,69	s DPH			06.07.2012				E on	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	093 2012	Vodné stočné	629,50	s DPH			11.07.2012				ZS vodárne	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	094 2012	poplatok mobil	11,63	s DPH			11.07.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	095 2012	poplatok telefon	14,98	s DPH			11.07.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	096 2012	poplatok telefon	49,82	s DPH			11.07.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	097 2012	čistiace potreby	83,61	s DPH			13.07.2012				Rigolakk Kolárovo	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	098 2012	poistné škoda 3.q.	86,00	s DPH			20.07.2012				Mesto Kolárovo	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	100 2012	poplatok mobil	49,74	s DPH			06.08.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	099 2012	mes.údržba poč.siete	100,00	s DPH			06.08.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	101 2012	poradca 2013	48,80	s DPH			06.08.2012				Poradca	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	102 2012	Vodné stočné	372,32	s DPH			07.08.2012				ZS vodárne	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	103 2012	poplatok telefon	12,88	s DPH			08.08.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	105 2012	poplatok mobil	1,61	s DPH			09.08.2012				GTS	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	090 2012	obedy goegr.súťaž	59,50	s DPH			04.07.2012				Mesto Kolárovo	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	106 2012	záloha el.energie	365,69	s DPH			09.08.2012				E on	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	107 2012	školské tlačivá	185,22	s DPH			09.08.2012				ŠEVT B.Bystrica	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	108 2012	šk.potreby pre 0 roč.	121,14	s DPH			13.08.2012				OTTO Ofice	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012
	Faktúra	109 2012	účtovné súvzťažnosti	141,43	s DPH			21.08.2012				Verlag Dashöffer	ZŠ M.Korvína Kolárovo				28.09.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3058