Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Csütörtöki Erzsébet Csütörtöki Erzsébet PaedDr. PaedDr. Krisztina Szabó PaedDr. Szabó Krisztina ZŠ M.Korvína Kolárovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	167	WINIBEU,WINPAM 11.2019,12.2019	155,35	s DPH		2284/2008	07.11.2019				Ives		csütörtöki Erzsébet r	Riaditeľka ZŠ		13.11.2019
	Faktúra	226	Aktivity Family	239,84	s DPH	92		18.12.2018				Textus s.r.o.		csütörtöki Erzsébet PaedDr.r	Riaditeľka ZŠ		31.12.2018
	Faktúra	158	ročná kontrola	196,00	s DPH	45		29.10.2019				DELIVER DOORS s.r.o.		csütörtöki Erzsébet PaedDr.r	Riaditeľka ZŠ		05.11.2019
	Objednávka	2025042	toner	24,00	s DPH			21.11.2025				IT partner	PaedDr. Szabó Krisztina	PaedDr. Szabó Krisztina	riaditeľka ZŠ		21.11.2025
	Faktúra	138/2025	revízia prenosných el.spotr. III.pavilon	280,00	s DPH	2025038		24.11.2025				Borka Tibor		PaedDr. Szabó Krisztina	riaditeľka ZŠ		28.11.2025
	Faktúra	102/2026	záloha el.energia 8/2026	85,37	s DPH		140260849	05.08.2026				Energetika Slovensko, a.s.		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		07.08.2026
	Objednávka	2025013	graf. a tlač. práca	141,45	s DPH			09.04.2025				IT partner	PaedDr. Szabó Krisztina	PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		09.04.2025
	Objednávka	2025012	pipety, kadičky	36,50	s DPH			09.04.2025				KVANT spol.s.r.o.	PaedDr. Szabó Krisztina	PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		09.04.2025
	Faktúra	30/2025	mzdová agenda 2/2025	615,00	s DPH		201704	27.03.2025				Mgr.Eva Szabóová- Econevita		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		28.03.2025
	Faktúra	29/2025	služby za mobil 3/2025	32,50	s DPH		9905565095	24.03.2025				Slovak Telekom		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		28.03.2025
	Faktúra	28/2025	čist. a hyg. potreby	43,10	s DPH	2025005		21.03.2025				NABIZ s.r.o.		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		28.03.2025
	Faktúra	32/2025	výkon zodp. osoby 4/2025	43,05	s DPH		ZO/2018A13865-1	02.04.2025				Osobnyudaj.sk		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		09.04.2025
	Faktúra	27/2025	výroba pečiatky	26,00	s DPH	2025004		20.03.2025				Studio Line s.r.o.		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		28.03.2025
	Faktúra	26/2025	školenie	60,00	s DPH			19.03.2025				JUDr. Danica Bedlovičová		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		28.03.2025
	Objednávka	2025011	darčeky - deň učiteľov	860,00	s DPH			28.03.2025				Krisztina Gőgh,	PaedDr. Szabó Krisztina	PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		28.03.2025
	Objednávka	2025010	sláv.obed deň učiteľov	729,00	s DPH			28.03.2025				TENPORT, s.r.o.	PaedDr. Szabó Krisztina	PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		28.03.2025
	Faktúra	31/2025	VGA redukce	9,35	s DPH	2025007		31.03.2025				IT partner		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		09.04.2025
	Faktúra	35/2025	pevná linka 3/2025	32,08	s DPH		2030040635	04.04.2025				Slovak Telekom		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		09.04.2025
	Faktúra	33/2025	záloha na energie 4/2025	88,16	s DPH		140260849	02.04.2025				ZSE		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		09.04.2025
	Faktúra	34/2025	pevná linka 3/2025	23,94	s DPH		2028790471	04.04.2025				Slovak Telekom		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		09.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3608