Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Csütörtöki Erzsébet Csütörtöki Erzsébet PaedDr. PaedDr. Krisztina Szabó PaedDr. Szabó Krisztina ZŠ M.Korvína Kolárovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	09 2012	Tlačiareň	125,00	s DPH			17.02.2012				KB ABC	ZŠ M.Korvína Kolárovo	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		23.10.2012
	Faktúra	024 2012	maliarske práce	883,00	s DPH			17.02.2012				Pastorek Dušan	ZŠ M.Korvína Kolárovo				08.03.2012
	Faktúra	025 2012	poplatok mobil	53,04	s DPH			22.02.2012				Tcom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				08.03.2012
	Faktúra	026 2012	Tlačiareň	125,00	s DPH			28.02.2012				KB ABC	ZŠ M.Korvína Kolárovo				08.03.2012
	Faktúra	027 2012	stravné lístky	650,73	s DPH			03.03.2012				Mesto Kolárovo	ZŠ M.Korvína Kolárovo				22.03.2012
	Faktúra	028 2012	záloha el.energie	365,69	s DPH			05.03.2012				E on	ZŠ M.Korvína Kolárovo				08.03.2012
	Faktúra	030 2012	poplatok telefon	19,55	s DPH			07.03.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				08.03.2012
	Objednávka	13 2012	tonery	210,75	s DPH			07.03.2012				Magic Print	ZŠ M.Korvína Kolárovo	PaedDr. Erzsébet Csütörtöki	riaditeľka ZŠ		23.10.2012
	Faktúra	029 2012	poplatok telefon	67,98	s DPH			07.03.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				08.03.2012
	Faktúra	032 2012	špec.ped.služby	66,00	s DPH			08.03.2012				Súkromné centrum špec.ped.sl.	ZŠ M.Korvína Kolárovo				22.03.2012
	Faktúra	031 2012	Vodné stočné	519,43	s DPH			08.03.2012				ZS vodárne	ZŠ M.Korvína Kolárovo				08.03.2012
	Faktúra	033 2012	tonery	210,76	s DPH			08.03.2012				Magic Print	ZŠ M.Korvína Kolárovo				22.03.2012
	Faktúra	034 2012	stravné lístky	483,57	s DPH			09.03.2012				Mesto Kolárovo	ZŠ M.Korvína Kolárovo				22.03.2012
	Faktúra	035 2012	mes.údržba poč.siete	100,00	s DPH			16.03.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				22.03.2012
	Faktúra	036 2012	balík služieb	399,00	s DPH			20.03.2012				Datakabinet	ZŠ M.Korvína Kolárovo				29.05.2012
	Faktúra	037 2012	USB	266,50	s DPH			22.03.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				12.04.2012
	Faktúra	001/2012-dbs	vyúčtovanie TE 2011	-4 525.68	s DPH			28.03.2012				Kol-byt	ZŠ M.Korvína Kolárovo				29.05.2012
	Faktúra	038 2012	materiál na údržbu	72,40	s DPH			29.03.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				12.04.2012
	Faktúra	039 2012	stravné lístky	477,60	s DPH			03.04.2012				Mesto Kolárovo	ZŠ M.Korvína Kolárovo				12.04.2012
	Faktúra	040 2012	Tlačivá-školské	161,52	s DPH	256/2010		03.04.2012				ŠEVT B.Bystrica	ZŠ M.Korvína Kolárovo				12.04.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3467