Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Csütörtöki Erzsébet Csütörtöki Erzsébet PaedDr. PaedDr. Krisztina Szabó PaedDr. Szabó Krisztina ZŠ M.Korvína Kolárovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	014 2012	záloha el.energie	365,69	s DPH			03.02.2012				E on	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.02.2012
	Faktúra	016 2012	Vodné stočné	523,96	s DPH			06.02.2012				ZS vodárne	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.02.2012
	Faktúra	018 2012	poplatok telefon	18,23	s DPH			08.02.2012				Telecom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.02.2012
	Faktúra	017 2012	tonery	162,29	s DPH			07.02.2012				Magic Print	ZŠ M.Korvína Kolárovo				09.02.2012
	Faktúra	020 2012	oprava notebuku	19,55	s DPH			10.02.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				08.03.2012
	Faktúra	021 2012	maliarske práce	1 162.00	s DPH			13.02.2012				Pastorek Dušan	ZŠ M.Korvína Kolárovo				08.03.2012
	Faktúra	022 2012	Predplatné Poradca	24,40	s DPH			16.02.2012				Poradca	ZŠ M.Korvína Kolárovo				08.03.2012
	Faktúra	023 2012	Fire wall	180,50	s DPH			16.02.2012				ATECH..NET	ZŠ M.Korvína Kolárovo				08.03.2012
	Faktúra	024 2012	maliarske práce	883,00	s DPH			17.02.2012				Pastorek Dušan	ZŠ M.Korvína Kolárovo				08.03.2012
	Faktúra	025 2012	poplatok mobil	53,04	s DPH			22.02.2012				Tcom	ZŠ M.Korvína Kolárovo				08.03.2012
	Faktúra	062 2012	účtovné súvzťažnosti	21,00	s DPH			09.05.2012				Regionálne združ.obcí	ZŠ M.Korvína Kolárovo				29.05.2012
	Objednávka	2025001	čistiace a hyg.potreby	72,95	s DPH			20.01.2025				NABIZ. s.r.o.	PaedDr. Szabó Krisztina	PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		20.01.2025
	Objednávka	2025020	tonery, uč. pomôcky	112,30	s DPH			27.05.2025				Soft - Tech s.r.o.	PaedDr. Szabó Krisztina	PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		27.05.2025
	Objednávka	2025019	dverové madlo vchodové so súčiastkami	243,20	s DPH			27.05.2025				Spájame s.r.o.	PaedDr. Szabó Krisztina	PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		27.05.2025
	Objednávka	2025018	odvoz odpadu zo zelene	96,92	s DPH			13.05.2025				Gúta Service	PaedDr. Szabó Krisztina	PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		13.05.2025
	Objednávka	2025017	Pí voda	22,00	s DPH			12.05.2025				LEDIKS s.r.o.	PaedDr. Szabó Krisztina	PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		12.05.2025
	Objednávka	2025016	výroba pečiatky,poduška	60,00	s DPH			12.05.2025				Studio Line s.r.o.	PaedDr. Szabó Krisztina	PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		12.05.2025
	Objednávka	2025015	čistiace a hyg.potreby	57,93	s DPH			05.05.2025				Dexis	PaedDr. Szabó Krisztina	PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		05.05.2025
	Objednávka	2025014	list bianco	193,39	s DPH			30.04.2025				ŠEVT a.s.	PaedDr. Szabó Krisztina	PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		30.04.2025
	Objednávka	2025005	čist. a hyg. potreby	43,10	s DPH			13.03.2025				NABIZ s.r.o.	PaedDr. Szabó Krisztina	PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		13.03.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3467