Szerződések, számlák/ Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Csütörtöki Erzsébet Csütörtöki Erzsébet PaedDr. PaedDr. Szabó Krisztina ZŠ M.Korvína Kolárovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	25/2025	el.energia 2/2025	137,91	s DPH		140260881	11.03.2025				ZSE		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		11.03.2025
	Faktúra	24/2025	Pí voda	22,00	s DPH	2025003		07.03.2025				LEDIKS s.r.o.		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		11.03.2025
	Objednávka	2025003	Pí voda	22,00	s DPH			05.03.2025				LEDIKS s.r.o.	PaedDr. Szabó Krisztina	PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		05.03.2025
	Faktúra	23/2025	elektrická energia 2/2025	81,85	s DPH		140260848	05.03.2025				ZSE		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		11.03.2025
	Faktúra	22/2025	poskytovanie BTS a OPP 2/2025	104,55	s DPH		202201/006 BTS,OPP,PZS	05.03.2025				BE-SOFT a.s.		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		11.03.2025
	Faktúra	21/2025	výkon zodp. osoby 3/2025	43,05	s DPH		ZO/2018A13865-1	05.03.2025				Osobnyudaj.sk		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		05.03.2025
	Faktúra	20/2025	pevná linka 2/2025	32,08	s DPH		2030040635	05.03.2025				Slovak Telekom		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		05.03.2025
	Faktúra	19/2025	pevná linka 2/2025	23,94	s DPH		2028790471	05.03.2025				Slovak Telekom		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		05.03.2025
	Faktúra	18/2025	záloha el.energia 3/2025	88,16	s DPH		140260849	05.03.2025				ZSE		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		05.03.2025
	Faktúra	17/2025	služby za mobil 2/2025	32,50	s DPH		9905565095	05.03.2025				Slovak Telekom		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		05.03.2025
	Faktúra	16/2025	refundácia poistenie majetku	74,18	s DPH			24.02.2025				Mesto Kolárovo		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		05.03.2025
	Faktúra	15/2025	mzdová agenda 1/2025, uzávierková práca	922,50	s DPH		201704	17.02.2025				Mgr.Eva Szabóová- Econevita		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		05.03.2025
	Faktúra	14/2025	oprava reg.ventili ÚK, materiál	1 276.05	s DPH	2025002		13.02.2025				Kol-Byt, sr.o.		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		05.03.2025
	Faktúra	13/2025	elektrická energia 1/2025	326,77	s DPH		140260848, 140260881	10.02.2025				ZSE		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		20.02.2025
	Faktúra	12/2025	ubytovanie, stravovanie LVVK	3 900,00	s DPH	2024048		06.02.2025				Tatra Invest s.r.o.		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		06.02.2025
	Faktúra	11/2025	poskytovanie BTS a OPP 1/2025	104,55	s DPH		202201/006 BTS,OPP,PZS	05.02.2025				BE-SOFT a.s.		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		05.02.2025
	Faktúra	10/2025	pevná linka 1/2025	23,94	s DPH		2028790471	05.02.2025				Slovak Telekom		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		05.02.2025
	Faktúra	9/2025	pevná linka 1/2025	32,08	s DPH		2030040635	05.02.2025				Slovak Telekom		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		05.02.2025
	Faktúra	8/2025	záloha el.energia 2/2025	88,16	s DPH		140260849	04.02.2025				ZSE		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		05.02.2025
	Faktúra	7/2025	výkon zodp. osoby 2/2025	43,05	s DPH		ZO/2018A13865-1	03.02.2025				Osobnyudaj.sk		PaedDr. Krisztina Szabó	riaditeľka ZŠ		05.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3291